郴州市救助管理站2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市救助管理站为财政全额拨款副处级事业单位，下设办公室、后勤科、救助业务科、未成年人教育管理科三科一室，现有干部职工52人（含退休人员22人）。

（二）部门整体支出情况

(一）基本支出

2017年度财政拨款基本支出603.6万元，其中：人员经费476.57万元，公用经费127.04万元。 主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元，支出决算为2.26万元，完成预算的30.75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.26万元（国内公务接待64批，共计384人），完成预算的30.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费开支金额，严格审批程序 ；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了1.29万元，降低了35.34%，其中：公务接待费支出决算减少了1.29万元，降低35.34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因： 压缩公务接待开支。

（二）专项支出

2017年度流浪乞讨人员救助补助资金专项支出为921.4万元，主要主要用于生活无着的流浪乞讨人员街头救助、生活、返乡、医疗、教育、临时安置的救助及未成年人社会保护支出等。其中生活救助185.4万元；医疗救治329.87万元；教育矫治78.52万元；返乡救助13.3万元；临时安置21.8万元；主动救助46.25万元；未成年人社会保护支出246.24万元。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度财政拨款基本支出603.6万元，其中：人员经费476.57万元，公用经费127.04万元。 主要用于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运行等日常公用经费。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.35万元，支出决算为2.26万元，完成预算的30.75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.26万元（国内公务接待64批，共计384人），完成预算的30.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费开支金额，严格审批程序 ；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少了1.29万元，降低了35.34%，其中：公务接待费支出决算减少了1.29万元，降低35.34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因： 压缩公务接待开支。

 

（二）项目支出

2017年度流浪乞讨人员救助补助资金专项支出为921.4万元，主要主要用于生活无着的流浪乞讨人员街头救助、生活、返乡、医疗、教育、临时安置的救助及未成年人社会保护支出等。其中生活救助185.4万元；医疗救治329.87万元；教育矫治78.52万元；返乡救助13.3万元；临时安置21.8万元；主动救助46.25万元；未成年人社会保护支出246.24万元。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

（二）管理情况分析

四、资产管理情况

 

五、部门整体支出绩效情况

2017年我站共接待求助人员5175人次，救助5175人次，其中男性3847人次，女性1328人次，18岁以下流浪儿童128人次，肢残、智残以及疑似精神病等特殊群体1679人次，帮扶困境未成年人1219人次。

①资金情况分析

    2017年我站共收到省厅及中央下拨流浪乞讨人员救助资金644万，市本级下各项目资金348万，共计救助资金收入992万元。

救助资金实际支出921.4万元，其中生活救助185.4万元；医疗救治329.87万元；教育矫治78.52万元；返乡救助13.3万元；临时安置21.8万元；主动救助46.25万元；未成年人社会保护支出246.24万元。 资金使用率92.88%

    ②资金到位情况

    部门预算资金于2016年底全部到位。

    ③绩效产出指标分析

    产出指标为救助量达6000人次左右，实际救助人数5175人次，完成总目标的86.25%。

    ④绩效效益指标分析

    通过对产出指标的完成，郴州市城区内流浪人员继续逐步减少，对流浪乞讨人员给予保护性、帮扶性救助；对职业乞讨人员采取告诫劝导为主、临时救助为辅的方式进行管理；建立了以社工服务为主导的困境未成年人帮扶保护模式，通过社工组织的积极干预，使其困境未成年人在心理上得到了安抚；在全市范围内开展农村留守儿童是、留守老人关爱保护示范村建设。

 

六、存在的主要问题

1、项目绩效目标的细化、量化程度不够

在救助项目大框架内，目标细化、量化程度不够，不利于指导、考核具体工作。

2、补助资金与其他救助资金用途相互交叉，年末资金收支出现倒挂

我站根据财社【2014】71号关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知要求按补助资金的使用范围分设主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置和未成年人保护支出等救助保护支出项目分类核算。因救助站的救助专项资金有来源于中央财政、省级财政和市级财政，因各级财政用于救助用途的资金有交叉，列账时，没有将各项资金的支出与收入严析匹配，年末出现中央补助资金项目支出大于该项目收入的情况。

 

七、改进措施和有关建议

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表