郴州市军队离退休干部休养所2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、 部门机构情况

我所是承担着军队移交政府管理的军队离退休干部休养职能的市民政局直属副处级财政全额拨款事业单位。自1986年成立至今，共接收、安置全国各地、各兵种军队离退休干部及随军家属150余人，目前仍然健在的离休、退休、无军籍职工及遗属等50余人。工作人员编制13人，现在编在岗的13人，长期聘用临时工3人，退休工作人员8 人；内设机构为办公室、服务管理科、财务科 3 个科室。

2、部门职能概述

接收安置军队离休退休干部，为休养干部创造良好生活环境，组织服务老干部，并开展各项有益的文化体育和社会活动，按照党和政府关于安置军队离休退休干部方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

 

（二）部门整体支出情况

1、预算情况

（1）年初预算情况。年初预算为718.74万元，其中退休军干参保、管理经费等项目资金23万元、纳入预算管理的非税收入5.4万元。

（2）调整预算情况。2017年度追加经费211.74万元，其中：地方预算追加工资调标、增人增资、市直综合绩效考核等资金68.23万元，追加军休干部死亡抚恤等资金142.95万元，纳入预算管理的非税收入0.56万元。

（3）全年总预算情况：财政预算拨款930.48万元

（4）预算调整率情况： 2017年年初预算718.74万元，财政预算调增211.74万元，该调增金额为本年度工资政策调整及军干死亡所产生，不计入预算调整率，故预算调整率为0。

2、预算执行情况

2017年度我所实际总支出为927.26万元，其中：工资福利支出168.59万元，商品和服务支出32.84万元，对个人和家庭的补助支出718.13万元，其他资本性支出1.75万元。主要用于军队移交地方政府的离退休人员所需的人员经费及遗属医疗和生活补助支出;保障军休服务管理机构工作人员经费和办公经费、军休人员开展活动经费、大院房屋的日常维修维护支出。2017年我所无新建楼堂馆所现象。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出情况。2017年度我所实际总支出为898.30万元，其中：工资福利支出184.81万元，商品和服务支出27.83万元，对个人和家庭的补助支出700.13万元，其他资本性支出1.75万元，结转资金11.77万元。主要用于军队移交地方政府的离退休人员所需的人员经费及遗属医疗和生活补助及丧葬抚恤支出;保障军休服务管理机构工作人员经费和办公经费。

2、“三公”经费使用情况.2017年我所三公经费的预算为18万元，其中公务接待费的预算为7万元，因公出国出境的预算为0，公务用车运行维护费的预算11万元，我所2016年度实际支出11.13万元，公务接待费的实际支出为2.23万元，公务用车运行维护费为8.9万元。我所严格执行《郴州市党政机关国内公务接待管理实施细则》等相关规定，进一步规范公务接待、公务用车管理制度，严格申报、审批程序，“三公经费”支出均未超标。

 

（二）项目支出

本年纳入预算管理的非税收入支出5.96万元，主要是出租房屋、门面的维修支出3.96万元和征收人工成本费支出2万元。

退休军干参保、管理经费等项目资金支出23万元。 各项经济待遇及时、准确的落实是我所维护军休稳定的重要因素。我所项目经费主要为军休干部依据文件落实与补发的各项待遇。主要是退休干部医疗补助及大病互助10.74万元，离退休老干部的活动经费及管理经费4.72万元，根据相关文件离休退休老干部享受的住院补贴、离休干部提高生活补贴等费共计7.54万元。我所于每年第一季度向财政一次性申请，在预算的当年将各项待遇落实到位，2017年度我所23万元的项目经费已全部使用。

 

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无

（二）管理情况分析

无

四、资产管理情况

我所车辆编制数为3台，实有车辆3台，因我所为事业单位，16年未参加公车改革，现仍有车辆3台。无单价50万元以上的大型设备。2017年我所固定资产总数为988.78万元，包括房屋及构筑物、车辆、专用设备、通用设备、家具用具等。我所资产有资产管理制度，有专人管理，并在每年初对上一年度的资产进行盘点，做到了账账相符，账实相符。购置固定资产除国家另有规定外，均按照下列程序进行：⑴年度部门预算前，各科室根据资产存量情况，提出下一年拟购置资产的品目、数量和所需经费的资产购置计划，报镇分管领导或主要领导审批。⑵财务科根据审批意见，对资产购置计划进行审核，按照部门预算管理的相关要求，列入各单位年度部门预算。（3）在具体增加和处置国有资产时，先向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告,并履行审批手续后，才增加和处置国有资产。

五、部门整体支出绩效情况

通过军休机构管理经费、军队离退休人员安置等专项资金的不断投入，使我所军休干部切实感受到了温暖，幸福地安度晚年，较好地实现了年初我们制定的让全体军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（一）严格政策规定，“两个待遇”全面落实 　　

在政治待遇上：组织休干学习上级文件精神,邀请市委宣讲团管红宾教授作十九大会议精神宣讲，为方便休干部了解时事政治，全年为军休干部订阅了各类报刊20余种。

在生活待遇上：根据文件精神及时足额落实军休干部各项待遇。足额及时调整发放工资,每月按时核报离休以及厅级干部的医药费并按时打入到个人帐户，在市第一人民医院对全体军休干部进行了全面健康体检；军休干部和无军籍职工享受医疗铺底。根据文件精神及时调整无军籍职工、军休干部遗属待遇，及时为病故军休干部遗属申报、发放军休干部丧葬费和病故后6个月的工资、一次性抚恤金。同时，对无固定工资收入的遗属在领取定期抚恤金后，以及有固定工资收入的遗属差额部分及时补足到位。　

积极开展各种文体活动，丰富军休干部精神文化生活。组织军休干部春游，到桂阳方圆参观桃花节，到北湖区高壁村荒山进行义务植树，邀请保健医师和心理专家为军休干部开展养生保健知识和心理慰藉宣传讲座，组织军休干部和工作人员参加了省厅军休运动会，主动联系市委宣讲团教授，为工休人员作了世界经济和“十九大”会议精神宣讲会；联系社区和晶太阳幼儿园开展了“迎六一，庆端午”联欢活动，举行庆祝建军90周年文艺汇演，举办郴州、长沙书法绘画现场交流会，开展“传承好家风、好家训、好家教”道德讲堂，邀请全国文明家庭称号获得者谭继红为工休人员谈感悟，激励干部职工进一步提升道德修养、建设良好家风。

坚持定期走访慰问军休干部。定期走访慰问军休干部是我所的日常工作。工作人员经常和老同志沟通思想和感情，认真听取他们反应的情况和意见，同时解决一些实际问题，使老同志感受到组织上的温暖。在老干部生病住院期间所领导及时去医院看望慰问。每逢春节、八一等重大节日前夕，我所都会组织工作人员上门为每一户军休干部送去节日的慰问和祝福，这些都充分体现了党和政府对军休干部的关爱。

 

六、存在的主要问题

1、管理经费不足。财政下拨的管理机构经费，只为我所在职工作人员的公用经费，但是我所的管理对象军队离退休干部使用的费用，如用车、水电、报刊等占用了我工作人员经费，造成经费不足。2、军休服务管理工作人员的服务意识有待进一步提升；3、资金使用效益有待进一步提高。4、 固定资产虽然做到了账账相符、账实相符，但也存在报废的资产处理不及时的问题。

七、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。、按照财政的要求，把每一份资金及时准确落实到位，严格基本和项目资金的使用，做到专款专用。严格控制三公经费的支出，做到不超预算，厉行节约。准确落实军队离退休干部的各项待遇，使他们安度好晚年。

2、进一步完善军休服务管理，加强对工作人员服务意识的学习和考核。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节清理制度完善各项《内部控制制度》。

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表