目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责。
郴州市民政局为郴州市人民政府组成部门，依法履行以下职责：
（1）负责全市救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本市援助外地灾区款物收集工作。
（2）拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、生活无着落人员救助工作。
（3）指导全市社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（4）负责对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察。
（5）负责全市社会福利事业和福利彩票发行管理工作；指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
（6）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进殡葬改革。
（7）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
（8）负责全市优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。
（9）指导市老龄工作委员会办公室的工作，协调有关部门和单位开展涉老活动。
（10）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。
（11）承办市政府交办的其他事项。
2、机构设置。
2018年市民政局下辖3个非独立核算的直属事业单位：低收入家庭核对中心、革命根据地经济开发促进办公室、经常性社会捐助工作站。8个独立核算单位：市军队离退休干部服务站、市军队离退休干部休养所、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救助管理站、市军供站、市殡葬管理处、市老龄工作委员会办公室、市慈善总会。我局实行国库集中支付管理制度，是市本级财政全额拨款预算单位。由3个副处级事业单位、9个正科级事业单位，1个副科级事业单位组成。
二、部门预算单位构成
郴州市民政局作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市民政局本级
2、湖南省郴州市军供站
3、郴州市军队离退休干部休养所
4、郴州市救助管理站
5、郴州市殡葬管理处
6、郴州市老龄工作委员会办公室
7、郴州市军队离休干部经费专户
三、2018年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出
9、政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数3599.92万元，其中，经费拨款3594.52万元，纳入预算管理的非税收入5.4万元。收入较去年增加747.46万元，主要是经费拨款增加757.06万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数3599.92万元，其中，社会保障和就业支出3439.77万元，医疗卫生与计划生育支出64.06万元，住房保障支出96.09万元。支出较去年增加747.46万元，主要是社会保障和就业支出增加735.95万元，住房保障支出增加13.82万元。
2、2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3599.92万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为2298.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1484.21万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出500.95万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出313.36万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为1301.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①重点项目安排情况
a、走访驻军慰问经费233万元，主要用于“春节”“八一”走访慰问驻郴部队。
b、优抚对象临时性困难救助60万元，主要用于解决优抚对象临时性困难。
c、低保对象临时救助资金40万元，主要用于解决城乡因病致贫、因病至困人员的部分困难。
d、无名无主尸体处置经费100万元，主要用于协调配合有关部分处理无名无主尸体、特殊涉案尸体冷藏、火化及弱势群体丧葬费用减免等。
e、军休离退休干部管理经费29万元，主要用于军队离退休干部的医疗保障、文体活动等。
f、部队伙食补贴及组织军工社会化保障经费55万元，主要用于保障应急任务，曾强军供应急保障力量。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、业务工作经费支出669万元，主要用于救灾、社会救助、复退军人维稳、全市优抚及退役士兵、罗霄山脉扶贫开发、城乡社区建设、民政社会组织综合党委和社会组织管理、社区工作人才队伍建设、社会福利和事务、村务公开规范化建设、低收入家庭经济状况核对、市城区门牌编制管理、残疾人“两项补贴”、社会组织离任审计及清算、全国双拥模范城创建、民政专项调研、市级社会组织孵化基地运营、养老护理员培训、居家养老服务、未成年人救助等工作的开展。
b、运行维护经费支出110万元，主要用于民政系统信息化网络建设维护及民政电子政务外网建设。
c、征收成本支出5.4万元，主要用于督促按时足额收回房屋、门面租金收入，并及时缴入财政非税收入专户,组织专人定期对房屋、基础设施设备进行检查维修。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数123.87万元，其中：公务用车购置及运行费33.4万元（其中：运行费33.4万元），公务接待费90.47万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算数基本持平，郴州市民政局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年郴州市民政局市本级1家行政单位以及郴州市救助管理站、郴州市殡葬管理处、郴州市老龄工作委员会办公室3家参公管理事业单位及郴州市军供站、郴州市军队离退休干部休养所2家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1095.76万元（含业务工作经费和运行维护经费中列支的机关运行经费）。比2017年预算少26.48万元，下降2%。
2、政府采购情况
2018年郴州市民政局政府采购预算3646.4万元，其中：政府采购货物预算1538.9万元，政府采购工程预算760万元，政府采购服务预算1347.5万元，。
3、绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额3599.92万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额1301.4万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2018年重点项目支出绩效目标金额517万元。其中：
a、走访驻军慰问经费233万元，主要用于“春节”“八一”走访慰问驻郴部队。
b、优抚对象临时性困难救助60万元，主要用于解决优抚对象临时性困难。
c、低保对象临时救助资金40万元，主要用于解决城乡因病致贫、因病至困人员的部分困难。
d、无名无主尸体处置经费100万元，主要用于协调配合有关部分处理无名无主尸体、特殊涉案尸体冷藏、火化及弱势群体丧葬费用减免等。
e、军休离退休干部管理经费29万元，主要用于军队离退休干部的医疗保障、文体活动等。
f、部队伙食补贴及组织军工社会化保障经费55万元，主要用于保障应急任务，曾强军供应急保障力量。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市民政局共有车辆12辆,其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。
（2）郴州市民政局本级无单价50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市民政局本级使用办公用房960.7平方米，其他用房556.12平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市民政局本级其他固定资产238.53万元。
八、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。