一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责。
郴州市老龄工作委员会工作职责：
（1）负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；
（2）协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
（3）指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。
2、机构设置情况。
属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中在职人员5人，退休人员6人，劳务派遣人员1人。
没有内设科室，共分四个办公室办公：（一）市老龄委专职副主任办公室。负责全面指导全市老龄工作；（二）是老龄办副主任办公室，分管人事、财务工作；（三）办公室。负责日常的公务收发、来访接待等工作；（四）人事、财务室，负责本办人事、财务工作。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入146.74万元，其中：财政拨款收入144.98万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.76万元。
2016年度支出合计157.37万元，其中：基本支出90.09万元；项目支出67.28万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出90.01万元，其中：人员经费81.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费8.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
②项目支出：
2016年度本年项目支出67.28万元，其中：
（1）工资福利支出2.21万元。主要用于本办基本工资发放支出。
（2）商品和服务支出62.62万元。主要用于保障本单位日常办公运行，支出包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（3）对个人和家庭的补助支出2.45万元。主要用于退休费、救济费、奖励金等。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.7万元，支出决算为7.73万元，完成预算的28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.94 万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为1.8 万元，公务接待32批，共计97人,完成预算的18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务开支厉行节约；二是因为公车改革的原因，2016年9月后我办两辆公务用车按市公车改革办要求上交，所以9月后公务用车运行与维护费为0；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少3.79万元，下降33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，降低31%；公务接待费支出决算减少1.15万元，降低39%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关运行经费支出8.96 万元，比2015年增加2.71万元，增长43.36 %。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，变动主要原因是：差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年度政府采购支出为0元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
实现了项目预算绩效管理全覆盖，重点加强对重点项目、重点领域绩效评价，加强对绩效评价的运用。
（二）进行部门决算分析。
由于财务知识不健全，对业务不熟悉，整个决算编制过程中都是边学边用，导致时效性受到一定的影响。
（三）提出改进措施。
今后，我办将进一步完善决算工作，认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升决算编制水平，不折不扣的执行部门决算批复。
2017年7月31日