一、部门职责及机构设置情况
（一）单位职能职责
1、负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
2、负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
3、加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
4、负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
5、组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
（二）机构设置情况
我所为副处级事业单位，编制人员14人，在职人员13人，下设3个科室。管理6级1人，管理7级3人，管理8级5人，管理9级1人，技术工三级3人。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入1,118.19万元，其中：财政拨款收入1,118.19万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计1,094.28万元，其中：基本支出168.21万元；项目支出926.07万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出168.21万元，其中：人员经费152.32万元，主要包括：（基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费及其他工资福利支出）；公用经费15.89万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出）
②项目支出：军休干部专项支出926.07万元，主要用于我所代管的军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特需费、住院补贴、丧葬费、抚恤金、临时工工资、水电、活动费、日常公用等费用。其中：工资福利支出67.45万元（基本工资、养老保险缴费、其他工资福利支出）、商品和服务支出68.62万元（办公费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等）、对个人和家庭的补助支出707万元（离休费、退休费、抚恤金、救济费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出）、其他资本性支出83万元（办公设备购置、基础设施建设、大型修缮）。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为11.59万元，完成预算的52.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为9.04 万元（公务用车购置0台，保有量4台，实际使用量3辆），完成预算的82.1%；公务接待费支出决算为2.56 万元（公务接待27批，共计198人）,完成预算的22.8%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我所按照中央、省和市委市政府要求，认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控接待标准、陪同人数，严格公车管理制度，严禁公车私用，公务用车运行维护费支出较预算减少7.9%，公务接待支出较预算减少77.2%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少6.23万元，下降34.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元，增长11.47%；公务接待费支出决算减少7.15万元，降低73.63%。
4、年度机关运行经费决算情况。我所为事业单位，不存在机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年我所政府采购支出决算为138.46万元，其中：政府采购货物类计17.52万元,主要是办公设备购置、消防器材、门进系统、电动门、空调等；工程类计98.99万元，主要是零星维修工程、装修工程、电力增容工程、观光电梯工程、护坡工程；服务类计21.95万元,主要是物业管理费、人寿保险费、锚杆检测、广告宣传制作。
6、预算绩效管理工作开展情况。我所地方财政下拨的经费，包括管理机构及人员机构经费，军休专项经费按照经费来源与经费性质列支，军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特许费、医疗费等各项经费能够及时准确的落实到位，维护了军休稳定，每年地方预算的资金都能按时落实，年底基本无节余。
（二）部门决算分析。我所部门决算中仍然存在问题，由于我所为军休服务管理机构，军休人员为我们的主体服务对象，下预算时军休人员的经费为基本预算中专项人员经费，但军休经费支出列入项目记账，不容易区分，管理机构经费中的基本经费支出和项目支出还需更明确。
（三）提出改进措施。在下一年度中，根据财政指标，进一步明确分类。
郴州市军队离休退休干部休养所
2017年7月28日