一、部门职责及机构设置情况
负责宣传、贯彻落实党和国家有关殡葬管理改革的方针、政策、法规与地方规章；根据授权依法监督、检查全市执行殡葬法规及规章的情况；负责市直殡葬事务管理，协调和处理市城区殡葬改革和管理中出现的有关矛盾和问题；负责指导县（市、区）殡葬改革工作。
殡葬管理处为全额拨款参公副处级事业单位，编制人员11人，在职人员10人，下设2个科室。管理6级1人，管理7级1人，管理8级3人，管理9级3人，技术工二级1人、技术工三级1人。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入147.22万元，其中：财政拨款收入147.22万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计162.22万元，其中：基本支出124.12万元；项目支出38.1万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出124.12万元，其中：人员经费112.43万元，主要包括：（基本工资25.51万元、津贴补贴20.85万元、奖金3.92万元、社会保障缴费11.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资11.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、其他工资福利支出3.44万元、离休费0万元、退休费18.97万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.18万元、住房公积金7.46万元、提租补贴0万元、救济费0.08万元、购房补贴0万元等）；公用经费11.69万元，主要包括：（办公费0.45万元、印刷费0.83万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.08万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.72万元、专用材料费0万元、劳务费0.15万元、委托业务费0万元、工会经费1.34万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费1.08万元、其他交通费用2.56万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出1.88万元等）。
②项目支出：
殡葬管理执法工作经费支出19.98万元，主要用于绩效奖2.76万元、其他工资和福利支出6.77万元、办公费2.15万元、差旅费1.23万元、其他商品和服务支出5.65万元、住房公积金0.14万元、办公设备购置1.28万元、
其他资金支出18.11万元，主要用于市本级殡葬事业建设经费。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.39万元，支出决算为1.8万元，完成预算的21.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的35.52%；公务接待费支出决算为0.72 万元（公务接待15批，共计116人,完成预算的13.46%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.54万元，下降46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，降低55%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低23%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出11.69 万元，比2015年减少1.32万元，降低10.15 %。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出，变动主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费比2015年减少了。
5、年度政府采购支出1.28万元，即购买三台美的挂式空调办公用。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）2016年我处所做的工作：一是为美化城市环境，防止森林火灾，合理利用资源，全面整治了市城区周边山头乱埋乱葬现象，并查处了违规殡葬行为，杜绝新坟、绿化旧坟、宣传推动节地和生态葬；二是根据民政部提高殡葬服务的要求，我们还肩负着全市殡葬管理的业务指导、监督，殡葬基础设施的初审；三是积极与财政部门衔接，落实惠民殡葬政策；四是部门联动，确保清明节蔡扫安全，全市各殡仪服务机构无拥堵、踩踏、滞留、蔡扫火灾等问题发生；五是讲大局、配合处置“6.26”重大交通事故善后工作。
（二）部门决算分析：我处部门决算中仍然存在问题，2016年湖南省政府把殡葬改革工作纳入了对各市州的绩效考核，为了进一步做好殡葬改革管理工作，省厅会根据各市州实际情况下拨一定的福彩公益金用于弥补各地殡仪馆建设资金的不足，这个专项资金的支出功能科目代码为“2296002”与部门决算软件的支出功能科目不相一致，在决算软件中只能用代码“2299901”其他支出与其他指标文混合一起，否则决算软件通不过。
提出改进措施：在下一年度中，根据财政指标，进一步明确分类。
我处没有转移资金支付的情况。
2017年7月28日