一、部门职责及机构设置情况
郴州市民政局是郴州市人民政府主管全市民政工作的职能部门，属全额预算拨款行政单位。单位编制47个，其中行政编制32个，事业编制15个，实有人数76人，其中在职人员47人，离退休人员29人。内设12个职能科室。3个非独立核算的直属事业单位：社会救助管理局、革命根据地经济开发促进办公室、经常性社会捐助工作站。8个独立核算单位：市军队离退休干部服务站、市军队离退休干部休养所、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救助管理站、市军供站、市殡葬管理处、市老龄工作委员会办公室、市慈善总会。我局实行国库集中支付管理制度，是市本级财政全额拨款预算单位。
主要承担以下工作职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟定全市民政事业发展规划和政 策，制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；承办市本级行政许可审批、行政确认和年检年审、行政服务事项；贯彻执行国家的优抚政策等；负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作以及救灾、行政区划、社会福利、婚姻登记等职责。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入3,138.85万元，其中：财政拨款收入3,138.85万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计1,381.47万元，其中：基本支出611.72万元；项目支出769.75万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出611.72万元，其中：人员经费543.37万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费68.35万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2016年度财政拨款基本支出769.75万元，其中：民政管理事务支出570.52万元，主要用于一般行政管理事务、拥军优属、行政区划和地名管理等；
退役安置支出29.58万元，主要用于退役士兵一次性经济补助和教育培训；
临时救助和医疗救助支出100.15万元，主要用于城乡低保对象临时困难救助和优抚对象医疗救助；
其他支出和其他社会保障和就业支出68.51万元，主要用于其他民政管理事务。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.89万元，支出决算为52.14万元，完成预算的51.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.88 万元（因公出国组团1次，因公出国1人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22.42 万元（公务用车购置0台，保有量11台），完成预算的53.52%；公务接待费支出决算为22.85 万元（公务接待172批，共计486人,完成预算的38.08%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行勤俭节约，进一步从严控制“三公经费”开支；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少12.69万元，下降19.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.88万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.41万元，降低31.72%；公务接待费支出决算减少9.16万元，降低28.61%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出68.35 万元，比2015年增加23.73万元，增长（降低）53.18 %。变动主要原因是：水费、电费等基本办公费用价格上涨。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购预算数为货物类23.7万元；服务类42.8万元。2016年政府采购决算数为货物类23.7万元；服务类42.8万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。
（二）进行部门决算分析。
在决算编制的过程中，我们认真编制了决算报告，但由于编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上，侧重于数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算执行情况缺乏深度分析。
（三）提出改进措施。
在下年度的决算编制中，我们将认真学习财务管理制度及相关专业知识，提高决算编制水平，加强决算报告分析工作。