一、部门概况。
（一）部门基本情况：军干所是承担着军队移交政府管理的军队离退休干部休养职能的市民政局直属事业单位，为副处级。自1986年成立至今，共接收、安置全国各地、各兵种军队离退休干部及随军家属150余人，目前仍然健在的离休、退休、无军籍职工及遗属等50余人。工作人员编制14人，现在编在岗的13人，长期聘用临时工3人。
（二）做好移交地方管理的军休干部两项待遇（经济待遇、政治待遇）是我所的根本宗旨，维护好军休稳定，使他们老有所为、老有所乐，安度晚年。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年度我所地方财政部门总预算为836.41万元，其中地方预算军队离退休老干部人员经费为515.72万元，管理机构经费120.09万元（其中项目经费20万元，工资福利支出73.31万元，对个人和家庭的补助支出6.68万元，一般商品和服务支出20.1万元），国有资产有偿使用收入6.6万元。上级补助收入194万元。2016年中地方预算追加工资调标、增人增资、市直综合绩效考核等资金49.42万元，追加军休干部护理费提标、死亡抚恤等资金80.36万元。
2016年度我所实际总支出为1094.28万元，其中工资福利支出219.77万元，商品和服务支出84.51万元，对个人和家庭的补助支出707万元，其他资本性支出83万元。
2016年我所三公经费的预算为22.2万元，其中公务接待费的预算为11.2万元，因公出国出境的预算为0，公务用车运行维护费的预算,11万元，我所2016年度实际支出11.6万元，公务接待费的实际支出为2.56万元，公务用车运行维护费为9.04万元，没有超预算支出。
(二)项目支出
各项经济待遇及时、准确的落实是我所维护军休稳定的重要因素。我所项目经费主要为军休干部依据文件落实与补发的各项待遇。2016年我所项目经费预算为20万元，主要是退休干部医疗补助大病互助9.07万元，离退休老干部的活动经费及管理经费2.53万元，根据相关文件离休退休老干部享受的住院补贴、离休干部提高生活补贴等费共计8.4万元。我所于每年第一季度向财政一次性申请，在预算的当年将各项待遇落实到位，2016年度我所20万元的项目经费于2016年到2017年初已使用17.6万元，结余2.4万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
我所西山坡护坡因年久失修，存在重大安全隐患，我所于2016年进行护坡维修工程，2016年初经市政府专项会议研究，由财政保证护坡资金，市财政于16年8月下达护坡专项治理经费245.56万元，2016年度我所护坡主体工程已完工，我所已支付主体工程资金174.63万元，由于工程完工但未最后决算，因此，剩余的资金将在工程决算后予以支付。
四、资产情况
我所车辆编制数为3台，实有车辆3台，因我所为事业单位，16年未参加公车改革，现仍有车辆3台。无单价50万元以上的大型设备。2016年我所固定资产总数为977.49万元，包括房屋及构筑物、车辆、专用设备、通用设备、家具用具等。我所资产有资产管理制度，有专人管理，并在每年初对上一年度的资产进行盘点，做到了账账相符，账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
我所管理机构经费、军休干部专项经费为人员经费、管理经费、公用经费等，管理机构经费支出基本用于工作人员工资福利支出，以及一般办公用的支出，军休专项经费用于军休干部的基本离退休费和津补贴的发放，项目经费用于军休干部的各项提标、追加、军休干部的管理、活动经费等。一般能够足额保障军休干部的待遇，维护军休稳定。在年底基本没有结余。
六、存在的主要问题
财政下拨的管理机构经费，只为我所在职工作人员的公用经费，但是我所的管理对象军队离退休干部使用的费用，如用车、水电、报刊等占用了我工作人员经费，造成经费不足。
固定资产虽然做到了账账相符、账实相符，但也存在报废的资产处理不及时的问题。
七、改进措施
按照财政的要求，把每一份资金及时准确落实到位，严格基本和项目资金的使用，做到专款专用。严格控制三公经费的支出，做到不超预算，厉行节约。准确落实军队离退休干部的各项待遇，使他们安度好晚年。
郴州市军干所
2017年4月28日
