一、部门职责及机构设置情况
负责宣传、贯彻落实党和国家有关殡葬管理改革的方针、政策、法规与地方规章；根据授权依法监督、检查全市执行殡葬法规及规章的情况；负责市直殡葬事务管理，协调和处理市城区殡葬改革和管理中出现的有关矛盾和问题；负责指导县（市、区）殡葬改革工作。
殡葬管理处为全额拨款参公副处级事业单位，编制人员11人，在职人员10人，下设2个科室。管理6级1人，管理7级1人，管理8级3人，管理9级3人，技术工二级1人、技术工三级1人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计159.63万元，其中：财政拨款收入159.63万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计144.31万元，其中：基本支出97.24万元；项目支出47.07万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出97.24万元，其中：人员经费84.246万元，主要包括：（基本工资19.11万元、津贴补贴28.57万元、奖金0万元、社会保障缴费4.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.4万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费14.05万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0.096万元、住房公积金6.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭补助支出1万元等）；公用经费12.994万元，主要包括：（办公费2.16万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.00594万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.02万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.0045万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.014万元、公务接待费0.935万元、专用材料费0万元、劳务费0.03万元、委托业务费0万元、工会经费1.17万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置2.71万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等）。
②项目支出：
其他支出47.0671万元，主要用于发放临聘人员工资0.735万元、办公费1.892万元、差旅费0.66万元、维修费0.081万元、培训费0.0229万元、劳务费0.4332万元、其他商品和服务支出1.143万元、奖励金7万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1万元、信息网络及软件购置更新1万元、下拨香山殡陵有限公司建设30万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.39万元，支出决算为3.34万元，完成预算的39.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的79.3%；公务接待费支出决算为0.93万元（国内公务接待30批，共计150人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的17.38%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少20%，公务接待支出减少82%。；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.47万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，降低32%；公务接待费支出决算减少0.35万元，降低27%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：总体下浮30%，其中公务接待降低27%，公务用车运行维护下降32%。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费基本与项目合计人员经费支出为144.31万元，比2014年减少51万元，减少26%，主要原因下拨给苏北两区迁坟资金105万元；2015年度机关运行经费支出97.24万元，比2014年增加10.99万元，增长13%，变动主要原因是：因为人员工资上调，社会保障缴费增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购决算为2.71万元，用于采购办公电脑支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（一）2015年我处所做的工作：一是为美化城市环境，防止森林火灾，合理利用资源，全面整治了市城区周边山头乱埋乱葬现象，并查处了违规殡葬行为，杜绝新坟、绿化旧坟；二是根据民政部提高殡葬服务的要求，我们还肩负着全市殡葬管理的业务指导、监督，殡仪馆建设的初审，并对工作人员的业务进行了培训。
（二）部门决算分析：我处部门决算中仍然存在问题，2015年湖南省政府把殡葬改革工作纳入了对各市州的绩效考核，为了进一步做好殡葬改革管理工作，省厅会根据各市州实际情况下拨一定的福彩公益金用于弥补各地殡仪馆建设资金的不足，这个专项资金的支出功能科目代码为“2296002”与部门决算软件的支出功能科目不相一致，在决算软件中只能用代码“2299901”其他支出与其他指标文混合一起，否则决算软件通不过。
提出改进措施：在下一年度中，根据财政指标，进一步明确分类。
我处没有转移资金支付的情况。
