一、部门职责及机构设置情况
市民政局是市政府主管有关社会行政事务的职能部门,新时期民政工作主要承担着保障民生、发展民主和服务社会三大职能,其内容可概括为“五大体系”,即城乡社会救助体系、基层民主建设体系、社会福利服务体系、双拥优抚安置体系和专项社会事务管理体系,具体业务包括39大项,108小项,涉及法律法规138部,主要包括城乡低保、城乡医疗救助、农村五保供养、救灾救济、慈善捐助、流浪乞讨人员救助、老区开发、拥军优属、评残追烈、退伍安置、军休军供、基层政权和社区建设、婚姻登记、殡葬管理、福彩发行、收养登记、福利事业、区划地名、老龄事业、社会组织登记等工作。
经市编制部门核定,本局为全额拨款的行政单位,全额拨款编制47个,其中行政编28个,参照公务员管理的全额拨款事业编19个。下辖市救助管理站、市殡葬管理处、市军队离退休干部休养所3个副处级事业单位;市军供站、市军队离退休干部服务站、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市老龄工作委员会办公室4个正科级事业单位。
二、2015年度部门决算表(公开表格附后)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计2313.77万元,其中:财政拨款收入2313.77万元。
2015年度支出合计1476.78万元,其中:基本支出557.82万元;项目支出918.96万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出:2015年度财政拨款基本支出557.82万元,其中:人员经费513.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费44.62万元,主要包括:水费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
②项目支出:
民政管理事务支出593.88万元,主要用于一般行政管理事务、拥军优属、行政区划和地名管理等
抚恤支出89万元,主要用于优抚对象的抚恤、疗养经费、困难救济。
退役安置支出59.28万元,主要用于退役士兵一次性经济补助和教育培训。
社会福利支出39万元,主要用于社会福利各项支出。
临时救助和医疗救助支出86.78万元,主要用于城乡低保对象临时困难救助和优抚对象医疗补助。
其他支出51.03万元,主要用于其他民政管理事务。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.5万元,支出决算为64.83万元,完成预算的61.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32.83万元(公务用车购置0台,保有量11台),完成预算的72%;公务接待费支出决算为32万元(国内公务接待252批,共计741人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的53%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中,从严控制“三公经费”开支。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少22.58万元,下降25.83%,其中:因公出国(境)费支出决算不变,都是0;公务用车购置及运行费支出决算减少7万元,降低18%;公务接待费支出决算减少15.97 万元,降低33.41%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出99.32万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购货物类1.19万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015年部门专项均实现绩效目标管理,各个专项资金严格按照绩效目标和用途专款专用,提高财政资金使用效率。
(二)进行部门决算分析。此次决算送审批复过程中,由于与财政部门沟通不及时,出现了年初年末结余数以及其他应付款,决算报表与单位会计报表不一致的情况。
(三)提出改进措施。对本部门财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算编制、审核等方面工作,做好2016年度部门决算工作。
四、专业名词解释