一、部门职责及机构设置情况
1、单位职能职责
⑴、负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
⑵、负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
⑶、加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
⑷、负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
⑸、组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
2、机构设置情况。
我所为副处级事业单位，编制人员14人，在职人员13人，下设3个科室。管理6级1人，管理7级3人，管理8级5人，管理9级1人，技术工三级3人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。
2015年度收入合计347.49万元，其中财政拨款收入94.54万元，事业收入252.95万元。用事业基金弥补收支差额657.63万元，上年度结转结余134.32万元，
2015年度支出1120万元，其中基本支出251.45万元，军休干部专项支出869.08万元，收支结余18.91万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①2015年度财政拨款基本支出251.45万元，其中人员经费140万元，主要包括工资福利支出108.77万元（基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出）对个人和家庭的补助支出31.23万元（离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）
公用经费支出111.44万元，其中包括商品和服务支出58.76万元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其它商品和服务支出）其他资本性支出52.68万元（办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）
②、项目支出：869.08万元，主要用于我所代管的军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特需费、住院补贴、丧葬费、抚恤金、水电、活动费、日常公用等费用。
其中工资福利支出21.25万元（津贴、补贴、奖金）商品和服务支出35万元（办公费、印刷费、咨询费、电费物业管理费、差旅费、维修费、租恁费、会议费等）对个人和家庭的补助支出809.86万元（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出）其他资本性自出2.97万元（专用设备购置）
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.2万元，支出决算为17.8万元，完成预算的80%。其中我所2015年公务用车运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算的73%，公车实际为3辆。公务接待费支出决算为9.7万元（国内公务接待34批次，共计813人，经费中含全省军休系统老干部活动交流用餐），完成预算的86%。因公出国（境）费用0万元。2015年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因，公务用车运行维护费支出减少17%，公务接待支出减少14%。2015年度三公经费支出决算数小于2014年度，总体下浮3%，其中公务接待增加4%，公务用车运行维护下降11%。
4、年度机关运行经费决算情况。我所为事业单位，不存在机关运行经费。
5、2015年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购决算为264万元，包括樟树移栽工程、苗木补栽、园林绿化9.21万元，监控设备安装及采购及音响设备购7.97万元，档案柜、信报箱、跌倒报警器等6.9万元，文化墙、宣传栏、党务宣传等4.23万元，住房及零星维修9.74万元，物业管理费、无障碍进家庭工程、扶手工程、以及房屋补漏等工程共225.9万元。
6、预算绩效管理工作开展情况
我所地方财政下拨的经费，包括管理机构及人员机构经费，军休专项经费按照经费来源与经费性质列支，军休干部的基本工资、津补贴、粮油豆、特许费、医疗费等各项经费能够及时准确的落实到位，维护了军休稳定，每年地方预算的资金都能按时落实，年底基本无节余。
（二）进行部门决算分析
我所部门决算中仍然存在问题，由于我所为军休服务管理机构，军休人员为我们的主体服务对象，下预算时军休人员的经费为基本预算中专项人员经费，但军休经费支出列入项目记账，不容易区分，管理机构经费中的基本经费支出和项目支出还需更明确。
（三）提出改进措施
在下一年度中，根据财政指标，进一步明确分类。
我所没有转移资金支付的情况。
