一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市老龄工作委员会工作职责：
（1）负责协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；
（2）协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；
（3）指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作。
2、机构设置情况。
属参照公务员管理单位，核定编制数6名，其中在职人员6人，退休人员7人，劳务派遣人员1人。
没有内设科室，共分三个办公室办公：（一）办公室，负责日常的公务收发、来访接待等工作；（二）财务室，负责本办财务工作；（三）司机办公室。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2015年收入总计187.42万元，其中财政拨款收入187.336059万元，其他收入0.08万元。
2015年支出总计154.60万元，其中社会保障和就业支出141.164759万元，医疗卫生与计划生育支出0.8694万元，其他支出12.561889万元。
2、收入决算表
本年收入合计187.416059万元，其中财政拨款收入187.336059万元，其他收入0.08万元。
3、支出决算表
本年支出合计154.596048万元，其中基本支出55.387094万元，项目支出99.208954万元。
4、财政拨款收入支出决算总表
2015年收入总计187.42万元，其中财政拨款收入187.336059万元，其他收入0.08万元。
2015年支出总计154.60万元，其中社会保障和就业支出141.164759万元，医疗卫生与计划生育支出0.8694万元，其他支出12.561889万元。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
本年支出合计154.596048万元，其中基本支出55.387094万元，项目支出99.208954万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本年支出合计55.387094万元，其中工资福利支出37.458238万元，商品和服务支出6.246413万元，对个人和家庭的补助11.682443万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
本年“三公”经费支出合计11.518972万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8.570352万元，公务接待费2.94862万元。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计187.42万元，其中：财政拨款收入187.34万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.08万元。
2015年度支出合计154.60万元，其中：基本支出55.39万元；项目支出99.21万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出55.39万元，其中：人员经费49.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金等；公用经费6.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。
②项目支出：
（1）工资福利支出7.221065万元。主要用于本办工资发放支出。
（2）商品和服务支出48.459552万元。主要用于保障本单位日常办公运行。
（3）对个人和家庭的补助支出42.042337万元。主要用于退休费、医疗费。
（4）其他资本性支出1.4860万元。用于办公设备购置。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为11.52万元，完成预算的48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.57万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的61%；公务接待费支出决算为2.95万元（国内公务接待35批，共计120人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的30%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.87万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.12万元，降低27%；公务接待费支出决算减少1.75万元，降低37%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：·······厉行节约。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出6.25万元，比2014年减少15.14万元，降低71%。变动主要原因是厉行节约。
5、年度政府采购支出决算情况。本年度政府采购支出1.4860万元，按程序采购了一台摄像机。
6、预算绩效管理工作开展情况。实现了项目预算绩效管理全覆盖，重点加强对重点项目、重点领域绩效评价，加强对绩效评价的运用。
（二）进行部门决算分析。
由于对业务不熟悉，整个决算编制过程中都是边学边用，导致时效性受到一定的影响。
（三）提出改进措施。
今后，我办将进一步完善决算工作，认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升决算编制水平，不折不扣的执行部门决算批复。
本单位没有转移支付资金。
