目?????录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
2020年郴州市企业养老保险处部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）、按照社会保障法律、行政法规和规章组织落实养老保险费统筹政策和贯彻执行。
（2）、根据法律、行政法规和规章，制订养老保险基金财务会计、统计和内部审计等制度，并组织实施和监督检查。
（3）、按照社会保障法律、行政法规和规章，管理养老保险的征收、支付和营运，并制订养老保险费的收缴支付业务规程及组织实施。
（4）、具体负责市属以上企业（行业统筹单位除外）养老保险业务工作。
（5）、指导县市区企业养老保险事业管理机构业务。
（6）、建立和完善全市养老保险信息系统，规范养老保险业务工作。
（7）、指导和推动城镇企业养老保险待遇领取人员的社会管理服务工作。
2．机构设置。
郴州市企业养老保险处为市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员管理的事业单位。内设6个职能科室：办公室、征缴管理科、个人账户管理科、养老保险管理科、财务科和审计监督科。编制26名，配主任、书记1名（副处级），副主任3名，纪检员1名，工会主席1名；副科级领导职数5名。现有在编人员24人、退休人员11人、聘用人员18人。
二、部门预算单位构成
郴州市企业养老保险处为二级预算单位纳入2020年部门预算编制范围。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数3576.15万元，其中，经费拨款3576.15万元，收入较去年增加446.61万元，主要原因是新增业务工作经费和人员经费增加。
（2）支出预算。2020年年初预算数3576.15万元，其中，社会保障和就业支出3576.15万元，支出较去年增加446.61万元，主要原因是项目支出增加446.61万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3576.15万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为321.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出264.12万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出5.36万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出51.67万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为3255万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、企业养老保险代发项目资金支出2030万元，主要用于代发独生子女费、副处级干部补助、职教幼教人员补助、老工人老干部补助、退役士兵补助。
b、企业养老保险市级配套资金支出1000万元，主要用于基本养老金发。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费125万元，主要用于企业养老保险征管。
b、运行维护经费100万元，主要用于企业养老保险征管。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比无变动。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数44.37万元，其中：商品和服务支出44.37万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少8.13万元，主要原因为：人员变动减少人员经费等费用。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市企业养老保险处2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市企业养老保险处行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.67万元，比2019年预算减少11.31万元，下降21.89%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额3576.15万元，其中：基本支出321.15万元、项目支出3255万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3255万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
a、企业养老保险代发项目资金支出2030万元。
b、企业养老保险市级配套资金支出1000万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市企业养老保险处共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市企业养老保险处共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市企业养老保险处共有办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市企业养老保险处无其他国有资产
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
