2020年郴州市机关事业养老保险处部门预算说明
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
一、部门基本概况
1．职能职责。
负责全市机关事业单位工作人员基本养老保险和职业年金数据信息资源的集中管理和分析应用；负责市本级基本养老保险和职业年金个人权益记录管理和服务；参与机关事业单位工作人员基本养老保险相关政策、法规和规章的拟定工作；指导全市机关事业单位工作人员基本养老保险经办事务工作；参与机关事业单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理。
2．机构设置。
1个独立核算机构。内设办公室、财务科、征缴科、发放科、职业年金科、审计稽核科。
二、部门预算单位构成
郴州市机关事业养老保险处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市机关事业养老保险处本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数19251.85万元，其中，经费拨款19251.85万元，收入较去年增加4359.53万元。主要原因是项目支出增加4374万元，其中机关养老保险基金缺口补助增加5000万元，行政事业单位养老保险一次性退还老制度个人缴费本息减少626万元；基本支出减少14.47万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数19251.85万元，社会保障和就业支出19251.85万元。收入较去年增加4359.53万元。主要原因是项目支出增加4374万元，其中机关养老保险基金缺口补助增加5000万元，行政事业单位养老保险一次性退还老制度个人缴费本息减少626万元；基本支出减少14.47万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入19251.85万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为217.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出175.88万元，包括用于基本工资48.11万元、津贴补贴31.41万元、奖金51.43万元、社保缴费34.59万元、住房公积金10.34万元。
②对个人和家庭补助支出4.48万元，即离休费4.48万元。
③商品和服务支出37.49万元，包括办公费13.6万元、交通费10.01万元、会议费8万元、公务接待费1万元、工会经费1.59万元、福利费2.39万元、其他商品和服务支出0.9万元。
（2）项目支出。2020年年初预算数为19034万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、社会保障专项支出18854万元，主要用于行政事业单位养老保险一次性退还老制度个人缴费本息854万元，机关养老保险基金缺口补助18000万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费40万元，主要用于基金管理工作经费、物业管理及水电费用。
b、业务工作经费140万元，主要用于基金管理工作经费。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.6万元，其中：公务接待费4.6万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少0.4万元，即公务接待费比上年减少0.4万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数217.85万元，其中：商品和服务支出37.49万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少14.47万元。因在编在岗人员减少，工资福利支出减少10.48万元，商品和服务支出减少4.15万元，对个人和家庭的补助中退休费增加0.16万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
“郴州市机关事业养老保险处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市机关事业养老保险处机关运行经费当年一般公共预算拨款37.49万元，比2019年预算减少4.15万元，下降9.96%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额19251.85万元，其中：基本支出217.85万元、项目支出19034万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额19034万元。
（3）重点项目绩效目标情况。社会保障专项支出18854万元，主要用于行政事业单位养老保险一次性退还老制度个人缴费本息854万元，机关养老保险基金缺口补助18000万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。部门无车辆。
（2）大型设备占用使用情况。部门无大型设备。
（3）房屋占用使用情况。部门办公用房均为租赁。
