2020年郴州市城乡居民养老保险处部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市城乡居民养老保险处主要负责全市城乡居民养老保险、被征地农民社会保障政策的指导、监督、统筹、审核、协调工作。
2．机构设置。
我处于2012年5月批准成立，为郴州市人力资源和社会保障局管理的正科级全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
郴州市城乡居民养老保险处是二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有城乡居民养老保险处。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数106.98万元，其中，经费拨款106.98万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加4.34万元，主要原因是调整了工资及津补贴，社会保障缴费相应增加。
（2）支出预算。2020年年初预算数106.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出106.98万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加4.34万元，主要原因是调整了工资及津补贴，社会保障缴费相应增加。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入106.98万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为106.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出72.82万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出11.16万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费23万元，主要用于确保城乡居保日常工作正常开展。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3.6万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算减少0.4万元，按照财政局规定原则上2020年的预算数比2019年预算数压减10%以上且不得高于上年决算数的120%。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算一般性支出经费预算数9.2万元，其中：事业单位定额交通费3.2万元，公务费6万元（其中：办公费0.4万元、印刷费2万元、公务接待费3.6万元）
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
“郴州市城乡居民养老保险处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市城乡居民养老保险处的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.16万元，比2019年预算增加0.13万元，上升1.18%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额83.98万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额23万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市城乡居民养老保险处共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市城乡居民养老保险处共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市城乡居民养老保险处共有办公用房94.01平方米，业务用房52.93平方米，其他用房41.08平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市城乡居民养老保险处无其他国有资产。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
