一、单位概况
1、主要职能
⑴负责军队离退休干部的接收、安置和服务管理工作。
⑵负责落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
⑶加强思想政治工作，组织军队离退休干部政治学习。
⑷负责组织军队离退休干部开展有利于身心健康的文体活动。
⑸组织引导军队离退休干部走向社会、融入社区，参加一些力所能及的社会活动，发挥余热。
2、机构设置情况。
我所为副处级事业单位，编制人员14人，在职人员13人，下设3个科室。管理6级1人，管理7级3人，管理8级5人，管理9级1人，技术工三级3人。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公经费”支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
本单位不含二级机构，但预算包含军队离退休干部休养所和军队离退休干部经费专户资金。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况
（一）收入预算：2016年我们管理机构及军队离退休人员经费的总预算为836.41万元，其中一般公共预算拨款635.81万元，纳入预算管理的非税收入为6.6万元，上级补助收194万元。
（二）支出预算。2016年年初预算数为836.41万元，其中社会保障和就业支出824.33万元，医疗卫生与计划生育支出5.4万元，住房保障支出6.68万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年管理机构预算615.81万元。为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出73.31万元，包括基本工资、津补贴及奖金、养老、医疗、失业、工伤等社会保障缴费。
②对个人和家庭的补助支出522.4万元，其中基本离退休费225.13万元；津补贴290.59万元。代管的军队离退休干部的预算也是军休干部的基本工资及各项津补贴等的支出。住房公积金支出6.68万元。
③商品和服务支出20.1万元，其中办公费3万元、会议费4万元、公务接待费9.1万元，公务用车运行维护费4万元。
（2）项目支出。2016年年初预算数为220.6万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①地方预算项目经费20万元，主要用于退休医疗补助、体检费、大病互助费等；2016年离退休老干住院补贴；离退休老干管理及活动费经费；调整遗属生活补助费；提高军队离休干部生活补贴；提高离退休干部交通费；提高防暑降温费等。
②上级补助经费194万元。主要用于离退休老干管理及活动费经费；调整遗属生活补助费；提高军队离休干部生活补贴；提高离退休干部交通费；提高防暑降温费等。办公日常开支以及少量维修。
③非税收入6.6万元。用于弥补办公经费不足。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减情况说明
我所“三公”经费预算：2016年年初“三公”经费预算22.2万元。其中包括：（1）、公务接待费 11.2万元；（2）、公务用车运行费11万元；（3）、因公出国费0万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算数持平。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
我所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其它重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州市军干所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共20.1万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算为524万元，其中办公设备购置、医疗器械、健身器械购置、会议费、广告宣传制作、办公耗材、物业管理费等费用预算为146万元，护坡工程、电梯工程、自来水改造、门球场改造、下水道维修、零星维修等工程预算为378万元。
3、绩效目标设置情况。
我所项目支出为军休干部的各项提标、追加的津补贴等费用以及遗属生活费的提标、追加，退休干部参保和军休干部的管理经费等，我所基本每年落实到位。管理机构的预算支出基本用于工作人员工资福利的支出，以及一般办公用的支出。代管的军队离退休干部的预算也是军休干部的基本工资及各项津补贴等的支出。2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款836.41万元。
附件：
2016年郴州市军干所部门预算公开表（公开表格）2.xls