索引标识：43060000/2016-573850
体裁分类：财政预决算
主题分类：财政
公文种类：

郴州市2009年财政决算(草案)

发文机构：郴州市人民政府办公室

发文日期：2010-10-15

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目录

表一 2009年全市收入决算情况表………………………………1

表二 2009年全市支出决算情况表………………………………2

表三 2009年全市财政收支平衡表………………………………3

表四 2009年全市政府性基金收支决算情况表…………………4

表五 2009年市级收入决算情况表………………………………5

表六 2009年市级支出决算情况表………………………………6

表七 2009年市级财政收支平衡表………………………………7

表八 2009年市级政府性基金收支决算情况表…………………8

表九 2009年社保基金收支决算情况表…………………………9

表十 2009年部门预算单位决算情况表(部分单位，排名不分先后)

………………………………………………………………10

　(1)市委政法委 (2)市公安局 (3)市信访局　

　(4)市科技局 (5)市国资委 (6)市民政局　

(7)市乡镇企业局 (8)市农业局 (9)市粮食局　

　(10)市劳动和社会保障局

表一

2009年全市收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算			决算数	为预算％	比上年 ±％
预算收入科目	合计	年初预算	预算调整	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、税收收入	287396	289733	-2337	327222	113.86	27.21
国内增值税（市25%部分）	78211	75075	3136	80368	102.76	16.60
营业税	82034	83015	-981	95792	116.77	34.60
企业所得税（市28％部分）	14873	14145	728	11726	78.84	-9.83
个人所得税（市28％部分）	13557	11369	2188	13489	99.50	11.72
资源税	5232	5364	-132	5791	110.68	27.67
城市维护建设税	24601	24618	-17	25498	103.65	16.98
房产税	6831	6669	162	7211	105.56	20.16
印花税	3855	3622	233	4745	123.09	40.76
城镇土地使用税	2582	2504	78	2888	111.85	31.69
土地增值税	1532	1335	197	1565	102.15	24.80
车船使用和牌照税	2190	1750	440	2423	110.64	57.95
耕地占用税	8785	10262	-1477	12930	147.18	56.39
契税	28680	32960	-4280	48780	170.08	70.20
烟叶税	14433	17045	-2612	14016	97.11	-2.98
二、非税收入	146341	142692	3649	161135	110.11	26.73
专项收入	19349	19712	-363	24117	124.64	35.89
行政性收费收入	51388	41613	9775	44396	86.39	16.05
罚没收入	27934	30163	-2229	36764	131.61	35.06
国有资本经营收入	0	23788	-23788	5302		21.72
国有资产(资源)有偿使用收入	19104		19104	17722	92.77	20.32
其他收入	28566	27416	1150	32834	114.94	32.21
一般预算收入合计	433737	432425	1312	488357	112.59	27.05
上划中省收入	309970	307243	2727	313740	101.22	14.88
上划中央“两税”	237206	235119	2087	248902	104.93	19.31
上划中省所得税	72764	72124	640	64838	89.11	0.55
财政总收入合计	743707	739668	4039	802097	107.85	22.00

注：预算调整以2009年8月18日市人大常委会批准数为准。

表二

2009年全市支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算				决算数	为预算％	比上年±％
预算支出科目	合计	年初预算	预算调整	上级追加	决算数	为预算％	比上年±％
一、一般公共服务	127158	127487	-5171	4842	189749	149.22	18.59
二、国防	2148	2540	-805	413	3874	180.35	10.75
三、公共安全	56619	56001	-635	1253	79910	141.14	17.93
四、教育	187784	198293	-24021	13512	259248	138.06	24.51
五、科学技术	12720	11573	-425	1572	19252	151.35	33.99
六、文化体育与传媒	12226	11380	-2526	3372	16601	135.78	35.25
七、社会保障与就业	222162	113479	-8885	117568	246779	111.08	25.62
八、医疗卫生	102165	40954	-4510	65721	102229	100.06	81.94
九、环境保护	26400	8054	-1622	19968	33386	126.46	84.24
十、城乡社区事务	43137	35639	808	6690	52585	121.90	27.90
十一、农林水事务	124796	79074	-17602	63324	152041	121.83	28.57
十二、交通运输	29314	16165	1797	11352	64476	219.95	154.19
十三、采掘电力信息等事务	38413	20366	925	17122	39412	102.60	46.21
十四、粮油物质储备等管理事务	21540	8139	-272	13673	25069	116.38	154.40
十五、金融监管支出	112		94	18	1390	1241.07	238.20
十六、地震灾后恢复重建支出	758	786	-28		0	0.00
十七、国债还本付息支出	2600	1155	1445
十八、其他支出	64982	71996	-8396	1382	26924	41.43	5.43
一般预算支出合计	1075034	803081	-69829	341782	1312925	122.13	33.38

注：预算调整以2009年8月18日市人大常委会批准数为准。

表三

2009年全市财政收支平衡表

单位：万元

项目	金额
一、收入总计	1361787
（一）一般预算收入	488357
（二）上级补助收入	808148
1、增值税和消费税税收返还收入	32677
2、所得税基数返还收入	13391
3、成品油价格和税费改革税收返还	8338
5、体制补助收入	4072
4、均衡性转移支付补助收入	101211
6、调整工资转移支付补助收入	85614
7、农村税费改革转移补助收入	48965
8、县级基本财力保障机制奖补资金收入	23335
9、结算补助收入	8510
10、化解债务补助收入	7553
11、资源枯竭城市财力性转移支付	13600
12、企业上下划补助	10453
13、农村公益事业“一事一议”奖励资金收入	2710
14、工商部门停征两费转移支付收入	1157
15、一般公共服务转移支付	249
16、公共安全转移支付	3652
17、教育转移支付	13636
18、社会保障和就业转移支付	6534
19、专项补助收入	421836
20、其他财力性转移支付收入	655
(三) 上年结余	25019
(四）转贷财政部代理发行地方政府债券收入	26000
(五) 调入资金	14263

二、支出总计	1320854
（一）一般预算支出	1312925
（二）上解上级支出	7390
（三）增设预算周转金	300
（四）调出资金	239

三、年终滚存结余	40933

减：结转下年支出	34021

四、净结余	6912

表四

2009年全市政府性基金收支决算情况表

单位：万元

收入	金额	支出	金额
一、散装水泥专项资金收入	200	一、一般公共服务	3567
二、新型墙体材料专项基金收入	25	二、教育	360
三、农业发展基金收入		三、文化体育与传媒	108
四、新菜地开发建设基金收入	231	四、社会保障和就业	1043
五、育林基金收入	3326	五、城乡社区事务	90726
六、森林植被恢复费	575	六、农林水事务	26592
七、地方水利建设基金收入	2243	七、交通运输
八、水资源补偿费收入	78	八、采掘电力信息等事务	222
九、残疾人就业保障金收入	986	九、粮油物资储备管理事务	106
十、政府住房基金收入	32	十、其他政府性基金支出	1285
十一、城市公用事业附加收入	1082
十二、国有土地使用权出让金收入	82785
十三、农业土地开发资金收入	166
十四、彩票公益金收入	146
十五、其他政府性基金收入	1326
合计	93201	合计	124009

表五

2009年市级收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	年度预算			决算数	为预算％	比上年 ±％
预算收入科目	合计	年初预算	预算调整	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、税收收入	90055	90055	0	94785	105.25	19.84
国内增值税（市25%部分）	16750	16051	699	16371	97.74	10.64
营业税	23655	25242	-1587	28192	119.18	36.33
企业所得税（市28%部分）	8457	8020	437	6298	74.47	-13.88
个人所得税（市28%部分）	5887	4925	962	4538	77.09	-11.52
资源税	1173	1173	0	1320	112.53	30.31
城市维护建设税	14434	14648	-214	16471	114.11	26.82
房产税	2862	3039	-177	3093	108.07	21.29
印花税	1315	1315	0	2116	160.91	99.81
城镇土地使用税	1011	1011	0	1009	99.80	13.37
土地增值税	629	629	0	388	61.69	-21.62
车船使用和牌照税	944	944	0	1417	150.11	71.76
耕地占用税	3510	3703	-193	4063	115.75	31.62
契税	9428	9355	73	9509	100.86	14.98
二、非税收入	31973	31973	0	45184	141.32	53.82
专项收入	7102	7429	-327	10150	142.92	47.14
行政性收费收入	11638	11759	-121	14709	126.39	36.26
罚没收入	7000	5329	1671	12008	171.54	146.72
国有资产(资源)有偿使用收入	5216	6353	-1137	6900	132.29	19.92
其他收入	1017	1103	-86	1417	139.33	33.68
一般预算收入合计	122028	122028	0	139969	114.70	29.04
上划中省收入	87517	86629	888	83446	95.35	8.37
上划中央“两税”	50952	50435	517	55582	109.09	23.49
上划中省所得税	36565	36194	371	27864	76.20	-12.91
财政总收入合计	209545	208657	888	223415	106.62	20.46

注：预算调整以2009年8月18日市人大常委会批准数为准。

表六

2009年市级支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算				决算数	为预算％	比上年 ±％
预算支出科目	合计	年初预算	预算调整	上级追加	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、一般公共服务	28554	27194	-44	1404	53409	187.05	22.07
二、国防	1155	942	-190	403	2684	232.38	17.31
三、公共安全	23272	23065	-86	293	30044	129.10	11.89
四、教育	21633	20840	-1186	1979	29416	135.98	15.23
五、科学技术	3048	2212	1	835	3043	99.84	19.85
六、文化体育与传媒	4139	3474	-238	903	6235	150.64	24.43
七、社会保障与就业	35903	8505	-117	27515	46483	129.47	10.99
八、医疗卫生	27110	7981	11	19118	24704	91.13	267.62
九、环境保护	5101	1953	-100	3248	9287	182.06	64.08
十、城乡社区事务	20989	18140	-87	2936	29601	141.03	49.39
十一、农林水事务	13502	12461	-2401	3442	17231	127.62	19.68
十二、交通运输	5716	5388	0	328	40889	715.34	1430.85
十三、采掘电力信息等事务	27414	11253	3381	12780	24532	89.49	50.25
十四、粮油物质储备等管理事务	4228	1439	-61	2850	8697	205.70	217.99
十五、金融监管支出	106		88	18	1360	1283.02	312.12
十六、国债还本付息支出	1100	1100	0
十七、其他支出	11429	10314	1095	20	1600	14.00	25.49
一般预算支出合计	234399	156261	66	78072	329215	140.45	51.17

注：预算调整以2009年8月18日市人大常委会批准数为准。

表七

2009年市级财政收支平衡表

单位：万元

项目	金额
一、收入总计	379350
（一）一般预算收入	139969
（二）上级补助收入	184116
1、增值税和消费税税收返还收入	7436
2、所得税基数返还收入	3391
3、成品油价格和税费改革转移支付补助	8338
4、体制补助收入	256
5、均衡性转移支付补助收入	6474
6、调整工资转移支付补助收入	12656
7、农村税费改革转移补助收入	266
8、县级基本财力保障机制奖补资金收入	1917
9、结算补助收入	5236
10、企业上下划补助	1575
11、农村公益事业“一事一议”奖励资金收入	200
12、工商部门停征两费转移支付收入	354
13、一般公共服务转移支付	249
14、公共安全转移支付	797
15、社会保障和就业转移支付	1815
16、专项补助收入	133041
17、其他一般性转移支付收入	115
（三）上年结余	6947
（四）下级上解收入	18818
（五）转贷财政部代理发行地方政府债券收入	26000
（六）调入资金	3500

二、支出总计	371166
（一）一般预算支出	329215
（二）上解上级支出	1256
（三）补助下级支出	32995
（四）转贷县（市、区）地方政府债券支出	7700

三、年终滚存结余	8184

减：结转下年支出	5747

四、净结余	2437

表八

2009年市级政府性基金收支决算情况表

单位：万元

收入	金额	支出	金额
一、散装水泥专项资金收入	171	一、一般公共服务	338
二、新型墙体材料专项基金收入	15	二、教育	50
三、新菜地开发建设基金收入	70	三、文化体育与传媒	44
四、育林基金收入	1369	四、社会保障和就业	332
五、森林植被恢复费	200	五、城乡社区事务	32052
六、地方水利建设基金收入	710	六、农林水事务	4051
七、残疾人就业保障金收入	455	七、交通运输
八、城市公用事业附加收入	858	八、采掘电力信息等事务	186
九、国有土地使用权出让金收入	33353	九、粮油物资储备管理事务	105
十、其他政府性基金收入	584	十、其他政府性基金支出	458
合计	37785	合计	37616

表九

2009年社保基金收支决算情况表

单位：万元

收入	金额		支出	金额
收入	全市	市本级	支出	全市	市本级
一、企业基本养老保险	101004	38710	一、企业基本养老保险	90567	40545
二、基本医疗保险	68777	38084	二、基本医疗保险	47272	22000
三、工伤保险	5198	5198	三、工伤保险	6390	6390
四、生育保险	2635	1470	四、生育保险	980	400
五、失业保险	7892	5126	五、失业保险	5244	3398
合计	185506	88588	合计	150453	72733

表十（1）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市委政法委单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	593.73	481.03	112.70		46.00	639.73	107.75
	二	非税收入					10.00	10.00
	三	上级追加
		收入合计	593.73	481.03	112.70		56.00	649.73	109.43
支出	一	基本支出	272.03	272.03			2.00	274.03	100.74
	1	工资福利支出	125.83	125.83			2.00	127.83	101.59	聘请人员工资2万
	2	商品和服务支出	108.87	108.87				108.87	100.00
	3	对个人和家庭的补助	37.33	37.33				37.33	100.00
	二	项目支出	321.70	209.00	112.70		54.00	375.70	116.79	1、专项预算主要含：涉法涉诉信访救助金50万、涉法涉诉信访救助金40万。2、预算追加含：奥运特别防护期经费9万、群体性事件专项考评20万、单位经费15万、办公办案经费10万。
		支出合计	593.73	481.03	112.70		56.00	649.73	109.43

表十（2）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市公安局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	4610.01	4050.01	560.00		172.00	4782.01	103.73
	二	非税收入	18.00	18.00			3404.90	3422.90	19016.11
	三	上级追加	627.40			627.40		627.40	100.00
		收入合计	5255.41	4068.01	560.00	627.40	3576.90	8832.31	168.06
支出	一	基本支出	2955.01	2955.01				2955.01	100.00
	1	工资福利支出	1500.39	1500.39				1500.39	100.00
	2	商品和服务支出	1247.03	1247.03				1247.03	100.00
	3	对个人和家庭的补助	207.59	207.59				207.59	100.00
	二	项目支出	2300.40	1113.00	560.00	627.40	3576.90	5877.30	255.49	1、专项预算：报警与监控系统建设560万。2、上级追加主要含：公安机关二代证与出入境证照工本费168万、公共安全一般性转移支付资金454万。3、预算追加：二号院及警院小区土地出让金用于新院建设923万、“5．19”专案经费166万、办案费687万、“蝴蝶夫人”专案办案费1800万。
		支出合计	5255.41	4068.01	560.00	627.40	3576.90	8832.31	168.06

表十（3）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市信访局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	199.59	199.59				199.59	100.00
	二	非税收入
	三	上级追加
		收入合计	199.59	199.59				199.59	100.00
支出	一	基本支出	134.59	134.59				134.59	100.00
	1	工资福利支出	75.90	75.90				75.90	100.00
	2	商品和服务支出	40.09	40.09				40.09	100.00
	3	对个人和家庭的补助	18.60	18.60				18.60	100.00
	二	项目支出	65.00	65.00				65.00	100.00
		支出合计	199.59	199.59				199.59	100.00

表十（4）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市科技局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	740.92	323.92	417		27.60	768.52	103.73
	二	非税收入
	三	上级追加
		收入合计	740.92	323.92	417.00		27.60	768.52	103.73
支出	一	基本支出	253.92	253.92			4.00	257.92	101.58
	1	工资福利支出	109.92	109.92			4.00	113.92	103.64	增人增资
	2	商品和服务支出	53.81	53.81				53.81	100.00
	3	对个人和家庭的补助	90.19	90.19				90.19	100.00
	二	项目支出	487.00	70.00	417.00		23.60	510.60	104.85	1、专项预算：科技项目市级补助资金是产学研科技三项费中的一部分,此部分通过科技局转拨农业科研所等51个项目单位417万。2、预算追加主要含：科技合作专项经费20万。
		支出合计	740.92	323.92	417.00		27.60	768.52	103.73

表十（5）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市国资委单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	214.74	214.74			164.00	378.74	176.37
	二	非税收入
	三	上级追加
		收入合计	214.74	214.74			164.00	378.74	176.37
支出	一	基本支出	149.74	149.74				149.74	100.00
	1	工资福利支出	82.50	82.50				82.50	100.00
	2	商品和服务支出	45.80	45.80				45.80	100.00
	3	对个人和家庭的补助	21.44	21.44				21.44	100.00
	二	项目支出	65.00	65.00			164.00	229.00	352.31	1、预算追加：按责任状兑现2008年征收经费等164万
		支出合计	214.74	214.74			164.00	378.74	176.37

表十（6）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市民政局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	510.51	510.51			81.00	591.51	115.87
	二	非税收入	10.00	10.00				10.00	100.00
	三	上级追加	498.10			498.10		498.10	100.00
		收入合计	1018.61	520.51		498.10	81.00	1099.61	107.95
支出	一	基本支出	304.51	304.51			5.00	309.51	101.64
	1	工资福利支出	157.80	157.80			5.00	162.80	103.17	增人增资
	2	商品和服务支出	75.18	75.18				75.18	100.00
	3	对个人和家庭的补助	71.53	71.53				71.53	100.00
	二	项目支出	714.10	216.00		498.10	76.00	790.10	110.64	1、上级追加主要含：2009年军队移交政府离退休人员安置和管理机构补助资金273万、城市居民最低生活保障补助资金(临时救助)170万、社区建设等福利彩票公益金项目资金15万、民政事业专项补助经费12万。2、预算追加主要含：救灾网络体系建设等工作经费50万、临时救助资金10万。
		支出合计	1018.61	520.51		498.10	81.00	1099.61	107.95

表十（7）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市乡镇企业局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	154.10	129.10	25.00		5.00	159.10	103.24
	二	非税收入
	三	上级追加	3.00			3.00		3.00	100.00
		收入合计	157.10	129.10	25.00	3.00	5.00	162.10	103.18
支出	一	基本支出	129.10	129.10				129.10	100.00
	1	工资福利支出	43.91	43.91				43.91	100.00
	2	商品和服务支出	22.37	22.37				22.37	100.00
	3	对个人和家庭的补助	62.82	62.82				62.82	100.00
	二	项目支出	28.00		25.00	3.00	5.00	33.00		1、专项预算：省农业产业化成果展经费25万。
		支出合计	157.10	129.10	25.00	3.00	5.00	162.10	103.18

表十（8）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市农业局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	920.95	920.95			34.00	954.95	103.69
	二	非税收入					68.80	68.80
	三	上级追加	208.80			208.80		208.80	100.00
		收入合计	1129.75	920.95		208.80	102.80	1232.55	109.10
支出	一	基本支出	584.95	584.95			2.00	586.95	100.34
	1	工资福利支出	257.39	257.39			2.00	259.39	100.78	增人增资
	2	商品和服务支出	117.58	117.58				117.58	100.00
	3	对个人和家庭的补助	209.98	209.98				209.98	100.00
	二	项目支出	544.80	336.00		208.80	100.80	645.60	118.50	1、上级追加主要含：农业科技推广示范资金50万、乡村清洁工程建设专项资金30万、“一化四体系”（脐橙苗圃建设及新品种引进、种植新技术示范与推广）50万、农产品质量安全管理专项资金13万、农业招商引资专项资金14万、农业新技术试验示范与推广13万、农业科技教育专项资金10万。2、预算追加：新菜地开发建设基金支出45万、综合预算支出及办案费23.8万、单位经费32万（赣南脐橙生产经费5万、站所经费21万、经济作物生产工作经费5万、行政执法1万）。
		支出合计	1129.75	920.95		208.80	102.80	1232.55	109.10

表十（9）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市粮食局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	461.05	461.05			28.00	489.05	106.07
	二	非税收入
	三	上级追加	22.00			22.00		22.00	100.00
		收入合计	483.05	461.05		22.00	28.00	511.05	105.80
支出	一	基本支出	391.05	391.05			8.00	399.05	102.05
	1	工资福利支出	155.84	155.84			8.00	163.84	105.13	增人增资
	2	商品和服务支出	71.5	71.50				71.50	100.00
	3	对个人和家庭的补助	163.71	163.71				163.71	100.00
	二	项目支出	92	70.00		22.00	20.00	112.00	121.74	1、上级追加：粮食清仓查库22万。2、预算追加：清仓查库遗留问题10万、单位经费补助10万。
		支出合计	483.05	461.05		22.00	28.00	511.05	105.80

表十（10）

2010年部门预算单位决算情况表

单位名称：市劳动和社会保障局单位：万元

类型	序号	项目	年度预算				预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
类型	序号	项目	合计	部门预算	专项预算	上级追加	预算追加	决算数	预算与决算比%	备注
收入	一	财政预算拨款	1570.08	1070.08	500.00		19.62	1589.70	101.25
	二	非税收入	9.00	9.00			4.10	13.10	145.56
	三	上级追加
		收入合计	1579.08	1079.08	500.00		23.72	1602.80	101.50
支出	一	基本支出	213.08	213.08				213.08	100.00
	1	工资福利支出	110.36	110.36				110.36	100.00
	2	商品和服务支出	52.72	52.72				52.72	100.00
	3	对个人和家庭的补助	50.00	50.00				50.00	100.00
	二	项目支出	1366.00	866.00	500.00		23.72	1389.72	101.74	1、专项预算：金保工程500万
		支出合计	1579.08	1079.08	500.00		23.72	1602.80	101.50

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