索引标识：43060000/2015-499465
体裁分类：财政预决算
主题分类：财政
公文种类：

郴州市2013年财政决算表（草案）

发文机构：郴州市人民政府办公室

发文日期：2014-06-26

【文本格式】【原文链接】

表一 2013年全市收入决算情况表………………………………1

表二 2013年全市支出决算情况表…………………………………2

表三 2013年全市财政收支平衡表…………………………………3

表四 2013年全市政府性基金收支决算情况表……………………4

表五 2013年全市社保基金收支决算情况表………………………5

表六 2013年市级收入决算情况表…………………………………6

表七 2013年市级支出决算情况表…………………………………7

表八 2013年市级财政收支平衡表…………………………………8

表九 2013年市级政府性基金收支决算情况表……………………9

表十 2013年市级社保基金收支决算情况表……………………10

表十一 2013年市本级收入决算情况表…………………………11

表十二 2013年市本级支出决算情况表…………………………12

表十三 2013年市本级财政收支平衡表…………………………13

表十四 2013年市本级国有资本经营收支决算情况表…………14

表一

2013年全市收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	预算数	决算数	为预算％	比上年±％
一、税收收入	696285	717239	103.0	14.6
1.增值税	113918	105016	92.2	9.0
2.改征增值税		3394
3.营业税	179989	176808	98.2	14.7
4.企业所得税	34632	36631	105.8	18.5
5.个人所得税	24304	23344	96.1	13.9
6.资源税	14660	15318	104.5	16.7
7.城市维护建设税	61946	60062	97.0	10.6
8.房产税	15959	18543	116.2	37.1
9.印花税	13204	9882	74.8	-0.1
10.城镇土地使用税	21924	19501	88.9	16.1
11.土地增值税	28076	32606	116.1	30.1
12.车船使用和牌照税	6492	6911	106.5	25.1
13.耕地占用税	47025	39589	84.2	-30.1
14.契税	109282	139635	127.8	34.5
15.烟叶税	24874	29999	120.6	19.2
二、非税收入	649393	748172	115.2	31.0
1.专项收入	48963	54469	111.2	44.3
2.行政性收费收入	248106	141257	56.9	-15.0
3.罚没收入	72393	68545	94.7	17.6
4.国有资本经营收入	18254	19735	108.1	55.0
5.国有资产(资源)有偿使用收入	116409	284812	244.7	98.2
6.其他收入	145268	179354	123.5	17.7
地方财政收入合计	1345678	1465411	108.9	22.5
公共财政收入合计	2073771	2161439	104.2	18.7

表二

2013年全市支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算			决算数	为预算％	比上年 ±％
预算支出科目	合计	预算数	上级追加	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、一般公共服务支出	264341	255020	9321	454331	171.9	11.5
二、国防支出	3487	3324	163	4742	136.0	36.0
三、公共安全支出	110968	102090	8878	142995	128.9	17.5
四、教育支出	438876	384324	54552	603650	137.5	7.3
五、科学技术支出	25517	22531	2986	39846	156.2	13.8
六、文化体育与传媒支出	27538	21735	5803	32948	119.6	17.9
七、社会保障与就业支出	313213	235864	77349	402120	128.4	18.7
八、医疗卫生支出	149524	114702	34822	233122	155.9	22.7
九、节能环保支出	92974	19481	73493	103101	110.9	12.2
十、城乡社区支出	116751	113964	2787	181965	155.9	43.1
十一、农林水支出	318045	141795	176250	358948	112.9	30.3
十二、交通运输支出	82475	45934	36541	97569	118.3	42.5
十三、资源勘探电力信息等支出	108220	64600	43620	101872	94.1	45.7
十四、商业服务业等支出	31610	11801	19809	43387	137.3	19.2
十五、金融支出	1561	1527	34	1275	81.7	-55.5
十六、国土海洋气象等支出	38439	20462	17977	43894	114.2	4.1
十七、住房保障支出	155692	20829	134863	149049	95.7	197.8
十八、粮油物资储备支出	10319	4479	5840	10323	100.0	22.6
十九、国债还本付息支出	10340	10340		10148	98.1	75.3
二十、其他支出	225877	225804	73	10566	4.7	-49.1
公共财政支出合计	2525767	1820606	705161	3025851	119.8	21.7

注：1、住房保障支出增幅较大原因：中省保障性住房建设资金由2012年通过省级专户直拨列本级支出调整为专项指标下达列市县支出。

2、金融支出下降较大原因：省厅拨付的县域涉农贷款增量奖励及奖补资金1000多万元，2012年列金融监管支出，2013年按照财政部《2013年政府收支分类科目》要求调整为农林水支出。

表三

2013年全市财政收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、收入总计	1857957	3111431
（一）地方财政收入	1345678	1465411
（二）上级补助收入	501472	1536990
1、返还性收入	93615	97081
增值税和消费税税收返还收入	39470	39147
所得税基数返还收入	13391	13391
成品油价格和税费改革税收返还收入	15556	19345
2010年省财政体制改革增值税营业税基数返还	25198	25198
2、一般性转移支付收入	407857	734748
体制补助收入	4072	4072
均衡性转移支付补助收入	98787	100898
调整工资转移支付补助收入	85614	85614
农村税费改革补助收入	48965	48965
县级基本财力保障机制奖补资金收入	43400	54052
结算补助收入	15081	20539
资源枯竭型城市转移支付补助收入	13878	16709
企事业单位划转补助收入	13399	13666
工商部门停征两费转移支付收入	1157	1157
基层公检法司转移支付收入	5467	15293
义务教育等转移支付收入	22932	66499
基本养老保险和低保等转移支付收入	24997	137352
新型农村合作医疗等转移支付收入	11621	111340
村级公益事业奖补等转移支付收入	2591	17776
产粮（油）大县奖励资金收入		5851
重点生态功能区转移支付收入		26045
其他一般性转移支付收入	15896	8920
3、专项转移支付收入		705161
（三）转贷财政部代理发行地方政府债券收入		55100
（四）上年结余	10807	51205
（五）调入资金		2725
二、支出总计	1857957	3075203
（一）公共财政支出	1820606	3025851
（二）上解上级支出	37351	22178
（三）调出资金		6874
（四）债务还本支出		20300
三、年终滚存结余		36228
减：结转下年支出		29560
四、净结余		6668

表四

2013年全市政府性基金收支决算情况表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
一、散装水泥专项资金收入	571	一、一般公共服务
二、新型墙体材料专项基金收入	1884	二、教育	17090
三、城市基础设施配套费收入	3614	三、文化体育与传媒	583
四、新菜地开发建设基金收入	55	四、社会保障和就业	22112
五、育林基金收入	2427	五、城乡社区事务	468038
六、森林植被恢复费	5804	六、农林水事务	25494
七、地方水利建设基金收入	7062	七、商务服务业等事务	53
八、国有土地收益基金收入	2094	八、资源勘探电力信息等事务	2186
九、残疾人就业保障金收入	2515	九、粮油物资储备管理事务
十、政府住房基金收入	3880	十、其他政府性基金支出	19547
十一、城市公用事业附加收入	1913
十二、国有土地使用权出让金收入	422384
十三、农业土地开发资金收入	288	支出小计	555103
十四、地方教育费附加	19489
十五、其他政府性基金收入	4869	转移性支出	6030
收入小计	478849	政府性基金转移支付	3305
转移性收入	110733	政府性基金补助支出
政府性基金转移收入	77281	政府性基金上解支出	3305
政府性基金补助收入	77281	调出资金	2725
政府性基金上解收入		年终结转
上年结转收入	25350	支出合计	561133
调入资金	8102
收入合计	589582	年终滚存结余	28449

表五

2013年全市社保基金收支决算情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险	失业保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	工伤保险基金	生育保险基金	居民社会养老保险基金	居民基本医疗保险基金
一、本年收入	516844	183929	14182	88227	16607	5648	62258	145993
二、上年结余	440953	204423	33579	87589	8674	13296	42261	51131
三、上级补助收入	6471		200		2285		3986
四、下级上解收入	1818	1450	368
五、收入合计	966086	389802	48329	175816	27566	18944	108505	197124
六、本年支出	477978	200511	6366	80776	14800	3085	33638	138802
七、补助下级支出
八、上解上级支出	7445	4150	906				2389
九、支出合计	485423	204661	7272	80776	14800	3085	36027	138802
十、年终滚存结余	480663	185141	41057	95040	12766	15859	72478	58322

表六

2013年市级收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	预算数	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、税收收入	257958	262117	101.6	10.9
1.增值税	33348	30997	93.0	9.2
2.改征增值税		944
3.营业税	85711	81317	94.9	13.1
4.企业所得税	15925	17464	109.7	22.4
5.个人所得税	9283	9436	101.6	11.7
6.资源税	4185	4258	101.7	-6.6
7.城市维护建设税	32321	33467	103.5	11.5
8.房产税	7111	5918	83.2	-5.6
9.印花税	4525	3851	85.1	-5.1
10.城镇土地使用税	6486	5326	82.1	0.6
11.土地增值税	8595	11425	132.9	43.5
12.车船使用和牌照税	3095	2985	96.4	16.6
13.耕地占用税	21268	8325	39.1	-66.5
14.契税	26105	46404	177.8	67.8
二、非税收入	160108	185642	115.9	23.9
1.专项收入	21482	22244	103.5	17.3
2.行政性收费收入	80355	49292	61.3	12.3
3.罚没收入	18459	18241	98.8	8.6
4.国有资产(资源)有偿使用收入	32355	80826	249.8	83.2
5.其他收入	7457	15039	201.7	-42.3
地方财政收入合计	418066	447759	107.1	16.0
公共财政收入合计	675790	699331	103.5	15.0

注：市级含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表七

2013年市级支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算			决算数	为预算％	比上年 ±％
预算支出科目	合计	预算数	上级追加	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、一般公共服务支出	48686	53484	-4798	91526	188.0	17.4
二、国防支出	1412	1279	133	1826	129.3	2.7
三、公共安全支出	39149	35800	3349	54968	140.4	19.1
四、教育支出	61372	59805	1567	74704	121.7	19.0
五、科学技术支出	3264	3329	-65	6030	184.7	17.2
六、文化体育与传媒支出	8021	7950	71	9811	122.3	21.5
七、社会保障与就业支出	27319	18268	9051	58546	214.3	17.1
八、医疗卫生支出	24548	21982	2566	27904	113.7	17.8
九、节能环保支出	10949	4240	6709	13372	122.1	-11.4
十、城乡社区支出	50504	52554	-2050	82600	163.6	22.6
十一、农林水支出	18553	23059	-4506	37210	200.6	24.0
十二、交通运输支出	31230	12264	18966	40580	129.9	34.4
十三、资源勘探电力信息等支出	50641	31662	18979	52407	103.5	62.5
十四、商业服务业等支出	7390	1690	5700	9719	131.5	23.6
十五、金融支出	287	267	20	593	206.6	47.9
十六、国土海洋气象等支出	25127	10773	14354	20838	82.9	22.2
十七、住房保障支出	18678	3020	15658	20882	111.8	871.7
十八、粮油物资储备支出	1409	1336	73	1750	124.2	19.7
十九、国债还本付息支出	6100	6100		6755	110.7	98.8
二十、其他支出	40919	40893	26	813	2.0	408.1
公共财政支出合计	475558	389755	85803	612834	128.9	26.9

注：1、市级含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

2、住房保障支出增幅大的原因：中省保障性住房建设资金由2012年通过省级专户直拨列本级支出调整为专项指标下达列市县支出。

3、节能环保支出下降的原因：省厅拨付郴州出口加工区的重金属污染防治资金2012年为2600万元，2013年仅为320万元。

表八

2013年市级财政收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、收入总计	480429	758725
（一）地方财政收入	418066	447759
（二）上级补助收入	50239	234591
1、返还性收入	20228	20799
增值税和消费税税收返还收入	8623	9200
所得税基数返还收入	3391	3391
成品油价格和税费改革税收返还收入	3100	3094
2010年省财政体制改革增值税营业税基数返还	5114	5114
2、一般性转移支付收入	30011	63053
体制补助收入	256	256
均衡性转移支付补助收入	4274	11444
调整工资转移支付补助收入	12656	12656
农村税费改革补助收入	266	205
县级基本财力保障机制奖补资金收入	850	2090
结算补助收入	2218	3998
企事业单位划转补助收入	2117	2045
工商部门停征两费转移支付收入	390	354
基层公检法司转移支付收入	3540	3553
义务教育等转移支付收入	258	2920
基本养老保险和低保等转移支付收入	2000	17225
新型农村合作医疗等转移支付收入	600	2349
村级公益事业奖补等转移支付收入	220	290
其他一般性转移支付收入	366	3668
3、专项转移支付收入		150739
（三）转贷财政部代理发行地方政府债券收入		22100
（四）上年结余	187	34803
（五）下级上解收入	11937	17472
（六）调入资金		2000
二、支出总计	480429	735282
（一）公共财政支出	389755	612834
（二）上解上级支出	12844	6528
（三）补助下级支出	77830	94706
（四）调出资金		6794
（五）转贷市辖区地方政府债券		4900
（六）债券还本支出		9520
三、年终滚存结余	0	23443
减：结转下年支出		21070
四、净结余		2373

注：市级含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表九

2013年市级政府性基金收支决算情况表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
一、散装水泥专项资金收入	435	一、一般公共服务
二、新型墙体材料专项基金收入	883	二、教育	1000
三、城市基础设施配套费收入	373	三、文化体育与传媒	143
四、新菜地开发建设基金收入	55	四、社会保障和就业	596
五、育林基金收入	97	五、城乡社区事务	107731
六、森林植被恢复费	619	六、农林水事务	4395
七、地方水利建设基金收入	1950	七、商务服务业等事务
八、国有土地收益基金收入		八、资源勘探电力信息等事务	755
九、残疾人就业保障金收入	982	九、粮油物资储备管理事务
十、政府住房基金收入	3511	十、其他政府性基金支出	2005
十一、城市公用事业附加收入	1078
十二、国有土地使用权出让金收入	106409
十四、彩票公益金收入		支出小计	116625
十四、地方教育费附加	11262
十五、其他政府性基金收入	2347	转移性支出	22680
收入小计	130001	政府性基金转移支付	20680
转移性收入	25911	政府性基金补助支出	18546
政府性基金转移收入	6172	政府性基金上解支出	2134
政府性基金补助收入	6172	调出资金	2000
政府性基金上解收入
上年结转收入	12090	支出合计	139305
调入资金	7649
收入合计	155912	年终滚存结余	16607

注：市级含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表十

2013年市级社保基金收支决算情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险	失业保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	工伤保险基金	生育保险基金	居民社会养老保险基金	居民基本医疗保险基金
一、本年收入	167807	72291	9089	49936	16607	3187		16697
二、上年结余	181001	72966	20260	61388	8674	8407		9306
三、上级补助收入	2285				2285
四、下级上解收入	1818	1450	368
五、收入合计	352911	146707	29717	111324	27566	11594		26003
六、本年支出	150731	66905	3524	48879	14800	2122		14501
七、补助下级支出
八、上解上级支出	3238	2700	538
九、支出合计	153969	69605	4062	48879	14800	2122		14501
十、年终滚存结余	198942	77102	25655	62445	12766	9472		11502

注：市级含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表十一

2013年市本级收入决算情况表

单位：万元

预算收入科目	预算数	决算数	为预算％	比上年 ±％
预算收入科目	预算数	决算数	为预算％	比上年 ±％
一、税收收入	243445	246741	101.4	10.3
1.增值税	30874	27568	89.3	7.1
2.改征增值税		874
3.营业税	80500	76270	94.7	12.6
4.企业所得税	14360	15789	110.0	22.0
5.个人所得税	8633	8808	102.0	11.7
6.资源税	3450	3929	113.9	-4.6
7.城市维护建设税	31050	31962	102.9	10.8
8.房产税	6390	5287	82.7	-6.7
9.印花税	4025	3306	82.1	-8.4
10.城镇土地使用税	5750	4631	80.5	-0.8
11.土地增值税	8165	10695	131.0	42.9
12.车船使用和牌照税	2875	2893	100.6	21.9
13.耕地占用税	21268	8325	39.1	-66.5
14.契税	26105	46404	177.8	67.8
二、非税收入	141611	167688	118.4	23.9
1.专项收入	21482	22244	103.5	17.3
2.行政性收费收入	50486	49120	97.3	11.9
3.罚没收入	17940	18137	101.1	11.1
4.国有资本经营收入
5.国有资产(资源)有偿使用收入	17595	63148	358.9	98.1
6.其他收入	34108	15039	44.1	-38.1
地方财政收入合计	385056	414429	107.6	15.4
公共财政收入合计	624364	643406	103.0	14.1

注：市本级不含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表十二

2013年市本级支出决算情况表

单位：万元

预算支出科目	年度预算			决算数	为预算％	比上年±％
预算支出科目	合计	预算数	上级追加	决算数	为预算％	比上年±％
一、一般公共服务支出	41858	46684	-4826	83581	199.7	18.3
二、国防支出	1442	1309	133	1826	126.6	2.7
三、公共安全支出	38889	35540	3349	54509	140.2	18.4
四、教育支出	59972	58405	1567	73259	122.2	18.6
五、科学技术支出	3226	3329	-103	5992	185.7	17.9
六、文化体育与传媒支出	8011	7940	71	9809	122.4	22.2
七、社会保障与就业支出	25203	17358	7845	56946	225.9	18.1
八、医疗卫生支出	24109	21582	2527	27399	113.6	17.7
九、节能环保支出	10582	4240	6342	13020	123.0	4.3
十、城乡社区支出	30585	32879	-2294	62517	204.4	37.2
十一、农林水支出	17774	22419	-4645	35605	200.3	23.1
十二、交通运输支出	31215	12249	18966	40370	129.3	33.8
十三、资源勘探电力信息等支出	35051	22484	12567	37062	105.7	71.4
十四、商业服务业等支出	7256	1690	5566	9706	133.8	23.4
十五、金融支出	282	262	20	583	206.7	53.0
十六、国土海洋气象等支出	25107	10753	14354	20769	82.7	21.9
十七、住房保障支出	13061	3000	10061	13263	101.5	563.8
十八、粮油物资储备支出	1314	1336	-22	1655	126.0	13.2
十九、国债还本付息支出	6100	6100		6755	110.7	98.8
二十、其他支出	39206	39180	26	813	2.1	525.4
公共财政支出合计	420243	348739	71504	555439	132.2	27.4

注：1、市本级不含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

2、住房保障支出增幅大的原因：中省保障性住房建设资金由2012年通过省级专户直拨列本级支出调整为专项指标下达列市县支出。

表十三

2013年市本级财政收支平衡表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、收入总计	446309	714495
（一）地方财政收入	385056	414429
（二）上级补助收入	49241	225205
1、返还性收入	19300	19871
增值税和消费税税收返还收入	8623	9200
所得税基数返还收入	3391	3391
成品油价格和税费改革税收返还收入	3100	3094
2010年省财政体制改革增值税营业税基数返还	4186	4186
2、一般性转移支付收入	29941	62370
体制补助收入	256	256
均衡性转移支付补助收入	4274	11444
调整工资转移支付补助收入	12656	12656
农村税费改革补助收入	266	205
县级基本财力保障机制奖补资金收入	850	2090
结算补助收入	2190	3951
企事业单位划转补助收入	2088	1793
工商部门停征两费转移支付收入	390	354
一般公共服务转移支付收入
基层公检法司转移支付收入	3540	3553
义务教育等转移支付收入	245	2795
基本养老保险和低保等转移支付收入	2000	17022
新型农村合作医疗等转移支付收入	600	2326
村级公益事业奖补等转移支付收入	220	290
其他一般性转移支付收入	366	3635
3、专项转移支付收入		142964
（三）转贷财政部代理发行地方政府债券收入		22100
（四）上年结余		34536
（五）下级上解收入	12012	18225
（六）调入资金
二、支出总计	446309	691510
（一）公共财政支出	348739	555439
（二）上解上级支出	13121	6074
（三）补助下级支出	84449	110783
（四）调出资金		4794
（五）转贷市辖区地方政府债券		4900
（六）债券还本支出		9520
三、年终滚存结余		22985
减：结转下年支出		21070
四、净结余		1915

注：市本级不含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

表十四

2013年市本级国有资本经营收支决算情况表

单位：万元

项目	金额	项目	金额
一、上年结余		一、当年国有资本经营支出合计	376
二、当年国有资本经营收入合计	415	（一）资本性支出	315
（一）资本性收益	291	1、新设企业注册资本金投入
1、国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润		2、现有企业增加注册资本金	200
1、国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润		3、购买企业股权
2、国有控股、参股公司中市属国有股权应分得的股利、红利收入	291	4、其他资本性支出	115
2、国有控股、参股公司中市属国有股权应分得的股利、红利收入	291	（二）企业改革成本支出
3、其他单位因占有使用市属国有资产形成的应上缴的国有资产占用费		1、发放安置补偿金
3、其他单位因占有使用市属国有资产形成的应上缴的国有资产占用费		2、支付欠缴的社会保险费
4、其他按规定属于国有资本的资本性收益		3、支付欠工资
4、其他按规定属于国有资本的资本性收益		4、改革相关费用支出
（二）产权转让收入	124	5、其他资金支出
1、转让国有独资企业、国有独资公司产权的收入		（三）国有资产监管费	61
1、转让国有独资企业、国有独资公司产权的收入		1、审计费用	50
2、转让国有控股、参股公司中市属国有股股权及配股权的收入	124	2、派出的董事、监事、财务总监等人员的工资和经费
2、转让国有控股、参股公司中市属国有股股权及配股权的收入	124	3、企业经营者奖励费用
3、转让其他市属国有资产的收入		4、资产评估费用	11
4、其他按规定属于国有资产的产权转让收入		5、清产核资费用
4、其他按规定属于国有资产的产权转让收入		6、投资项目前期费用
		7、诉讼及律师代理费用
		8、咨询顾问服务费用
		9、课题调研和培训费用
		10、信息化建设费用
		11、其他费用
		（四）其他支出
		二、当年结余	39
收入合计	415	支出合计	415

注：市本级不含郴州经济开发区、郴州出口加工区。

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