2020年郴州市不动产登记中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
根据郴州市编制委员会《关于郴州市区不动产登记职责整合和机构编制调整的通知》（郴编〔2016〕8号）及《关于市不动产登记中心有关职责和机构编制调整的通知》（郴编办〔2017〕223号文件精神，我中心主要职责为：依法统一受理和办理北湖区、苏仙区行政区域内不动产权利登记事务，承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作，负责有关不动产登记档案的归集管理工作，依法提供不动产登记资料查询、咨询服务，承担北湖区、苏仙区行政区域内房产交易备案服务职责。
2．机构设置。
我中心内设综合科、财务科、权籍调查科、综合受理科、登记一科、登记二科、登记三科、房产交易备案科、缮证发证科、档案科（市不动产档案馆）10个科室，城东分中心、城南分中心、城西分中心、城北分中心4个分中心。
二、部门预算单位构成
郴州市不动产登记中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市不动产登记中心本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数2664.52万元，其中，经费拨款1964.52万元，纳入预算管理的非税收入700万元。收入较去年增加6.86万元，主要原因是经费拨款增加6.86万元（2）支出预算。2020年年初预算数2664.52万元，其中，社会保障和就业支出113.06万元，医疗卫生与计划生育支出116.9万元，住房保障支出76.81万元，自然资源海洋气象等支出2357.75万元。支出较去年增加6.86万元，主要原因是主要是基本支出增加6.86万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2664.52万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为1359.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1197.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出8.45万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出153.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1305万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
我中心无重点项目
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、聘用人员工资支出385万元，主要用于聘用人员工资补助、五险及工作经费；
b、市民服务中心能耗及物业管理费支出160万元，主要用于城投大厦物业管理及水电费；
c、系统维护费及林权数据整理60万元，主要用于不动产登记交易系统维护及将林权数据从原来林业系统整合到不动产登记交易一体化系统。
d、郴州市不动产登记中心运行维护费700万元，主要用于弥补人员及办公经费不足，保障其正常运转。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数26万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中：运行费20万元），公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少4万元，变动情况及原因为：因公出国（境）费增加5万元，我中心为积极探索新的发展方向，引进科学的管理模式，新增“因公出国（境）费用”5万元。公务接待费减少9万元，中心成立以来，每年仅接待各市州不动产登记中心交流学习费用，无其他公务接待，因此减少“公务接待费”9万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数693万元，其中：商品和服务支出693万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少69.1万元，原因为我中心节约物业能耗及系统维护等支出69.1万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市不动产登记中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市不动产登记中心部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款153.2万元，比2019年预算增加1.1万元，增长0.7%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）1489万元，其中：政府采购货物预算515万元、政府采购服务预算974万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2664.52万元，其中：基本支出1359.52万元、项目支出1305万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额1305万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市不动产登记中心共有车辆1辆,为租用郴州市一叫汽车服务有限公司小轿车一台。其中：一般公务用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市不动产登记中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市不动产登记中心的办公用房1500平方米，业务用房（档案馆用房）3000平方米，其他用房0平方米，为租用市城投大厦办公楼。
（4）其他国有资产占用情况，截止2019年12月31日，我中心固定资产原值1981.22万元，累计折旧763.42万元，净值1217.8万元。无形资产原值1104.9万元，净值1104.9万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。