附件1
2020年郴州市征地拆迁事务中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
我中心于2009年3月成立，属独立核算的全额财政拨款事业单位，隶属于郴州市国土资源局。负责市城市规划区内集体土地上各类建设项目的征地拆迁和用地报批的事务性工作。
2．机构设置。
我中心属独立核算事业单位，编制18个，在职15人。下设综合科、征拆一科和征拆二科。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
郴州市征地拆迁事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市征地拆迁事务中心本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数365.59万元，其中，经费拨款365.59万元。收入较去年减少1.42万元，主要原因是经费拨款减少1.42万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数365.59万元，其中，自然资源海洋气象等支出365.59万元。支出较去年增加减少1.42万元，主要原因是基本支出增加43.58万元，项目支出减少45万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入365.59万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为230.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出197.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.85万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出31.72万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、征地拆迁工作经费120万元，主要用于2018年市城区范围内的征地拆迁和新增建设用地报批工作用经费。
b、数据库运行维护经费15万元，主要用于郴州市市本级征地拆迁数据库的维护和更新。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中：购置费0万元、运行费12万元），公务接待费11万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少64.6%，减少42万元，主要原因是响应中央号召开支节流。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数159万元，其中：商品和服务支出159万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少30万元，原因是一是响应中央号召开支节流，二是市本级征地拆迁项目减少。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市征地拆迁事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市征地拆迁事务中心行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款365.59万元，比2019年预算减少1.42万元，下降0.4%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额365.59万元，其中：基本支出230.59万元、项目支出135万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额135万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市征地拆迁事务中心部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）其他固定资产占用使用情况。郴州市征地拆迁事务中心2019年底其他固定资产原值39.9431万元，净值10.6253万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
……（各部门根据本部门情况对专业词语进行解释）