郴州市电视台北湖站2015年部门预算说明
一、单位职能职责
我站编制人数58人，在职人数34人，离退休人数24人。事业单位性质；财政全额拨款单位。单位职责：规范和发展乡镇广播电视事业，为发展经济服务；广播电视发展规划、技术指导；广播电视设施建设；地面卫星接收实施管理；乡镇广播电视管理
二、部门收支概况
(一)收入预算
按照“收支平衡、略有结余”的原则，2015年全年经费预算收入287.39万元。其中：财政拨款125.33万元。
(二)支出预算
1、基本支出。2014年全年预算基本支出287.39万元。其中：工资福利支出259.59万元；对个人和家庭的补助支出7.8万元。公务费12万元，交通费8万元。
(三)“三公”经费预算
2015年全年预算“三公”经费7.8万元。其中：公务接待费1.2万元；公务用车费用6.6万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）
(一)基本支出。2015年全年预算财政拨款基本支出125.33万元。其中：工资福利支出97.53万元；对个人和家庭的补助支出7.8万元。日常公用经费（办公、差旅费、水电费等）20万元
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