郴州市实验幼儿园2015年部门预算说明
一、 部门职能职责
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
二、 部门收支概况
（一）收入预算。2015年年初预算数360.43 万元，其中，财政经费拨款 182.36 万元，纳入预算管理的非税收入拨款160.44 万元，财政专户管理的非税收入 0 万元，上年结转17.63 万元。
（二）支出预算。2015年年初预算数 360.43 万元，主要包括：
1、基本支出 198.4 万元，其中： 工资福利及社会保障和就业支出 174 万元，医疗卫生支出 10.26 万元，住房保障支出 14.14 万元。
2、项目支出 162.03 万元，其中： 幼儿伙食费项目支出 62.03 万元。基本建设项目100万元。
（三）、“三公”经费预算。2015年年初预算数0.7 万元，其中：公务接待费用 0.7万元，因公出国费用 0 万元，公务用车运行费用 0万元。
2015年财政拨款收入 360.43 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为198.4万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为162.03 万元，主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。其中：基本建设支出100万元， 业务类专项支出 62.03万元。
表1：2015年部门预算收支总表
表2：2015年部门预算财政拨款支出预算表
表3：2015年部门“三公”经费预算公开表
表4：2015年部门基本支出预算表
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2015年部门预算公开表格（表1、2、3、4）.xls