郴州市直属机关幼儿园2015年部门预算说明
一、 部门职能职责
我单位是全额拨款的事业单位，我园主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本，以“教书育人”为服务宗旨，对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。共有全额事业编制68名，实有人数58人，退休人员43人。
二、部门收支概况
（一）收入预算。2015年年初预算数1053.46万元，其中，财政经费拨款318.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款407.1万元，财政专户管理的非税收入0万元、上年结转328万元。
（二）支出预算。2015年年初预算数1053.46万元，主要包括：
1、基本支出386.59万元，其中：教育支出336.56万元、社会保障和就业支出2.15万元、医疗卫生支出20.12万元、住房保障支出27.76万元。
2、项目支出666.87万元，其中：教育支出666.87万元。
（三）“三公”经费预算。2015年年初预算数1.168万元，其中，公务接待费用1.168万元，因公出国费用0万元，公务用车运行费用0万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算及专户管理的非税收入）
2015年财政拨款收入725.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2015年年初预算数为386.59万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、招待费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2015年年初预算数为666.87万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出、专项业务费、基本建设支出等。其中：幼儿教育业务类专项支出281.87万元，基本建设支出385万元。
表1:2015年部门预算收支总表
表2:2015年部门预算财政拨款支出预算表
表3:2015年部门“三公”经费预算公开表
表4:2015年部门基本支出预算表
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郴州市直属机关幼儿园2015年部门预算公开表.xls