2020年郴州市地质环境监测站
部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
主要职责是：承担全市地质灾害监测工作；负责拟订地质环境监测工作计划、方案并组织实施；负责向上级和有关部门提供本辖区各类地质环境监测信息和数据以及突发和重要的地质环境信息报告；承担全市矿山地质环境状况的调查、监测工作以及矿山地质环境保护治理方案的编制工作；负责督促指导汛期地质灾害巡查和群专结合的地质灾害监测、预警、预报、突发性地质灾害的应急处理等工作。
2．机构设置。
郴州市地质环境监测站为市自然资源和规划局管理的正科级全额拨款事业单位，编制人数5人。
二、部门预算单位构成
郴州市地质环境监测站部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市地质环境监测站部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数98.85万元，其中，经费拨款98.85万元，收入较去年增加8.82万元，主要原因是经费拨款人员经费增加3.82万元、项目经费增加5万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数98.85万元，其中，社会保障和就业支出5.77万元，医疗卫生与计划生育支出6.08万元，住房保障支出4.33万元，自然资源海洋气象等支出57.67万元，灾害防治及应急管理支出25万元。支出较去年增加8.82万元，主要原因是基本支出增加3.82万元、项目支出增加5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入98.85万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为73.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出63.85万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出10万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费0万元。
b、运行维护经费25万元，主要用于强化监测预警、提高预测防范能力。严格落实汛前排查、汛中巡查、汛后核查制度，对各自的责任区域不定期开展地质灾害隐患点排查和巡回检查。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中：购置费0万元、运行费3.2万元），公务接待费1.3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少0.5万元，主要原因是按财政相关规定在上年基础上压减10%，厉行节约。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数7.1万元，其中：商品和服务支出7.1万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少1.1万元，主要原因按照财政相关规定在上年决算基础上压减10%，厉行节约。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市地质环境监测站2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市地质环境监测站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）190万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额98.85万元，其中：基本支出73.85万元、项目支出25万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额25万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市地质环境监测站共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市地质环境监测站共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市地质环境监测站共的办公用房95.2平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。截至2019年12月31日郴州市地质环境监测站其他固定资产原值50.20万元，累计折旧41.88万元，净值8.32万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：部门预算公开表