湖南省郴州市土地开发整理中心
2018年度部门决算说明
目 录
一、郴州市土地开发整理中心单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市土地开发整理中心单位概况
郴州市土地开发整理中心归口为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位。实有在编人数16人，财政供养人数10人。主要职责：受郴州市国土资源局委托，负责承担土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入140.69万元，较2017年减少0.87万元，减少0.62%，其中：财政拨款收入140.69万元,较2017年减少0.87万元，减少0.62%。增减变化的主要原因：财政拨款收入低于上年度。
2018年度支出合计168.76万元，较2017年减少46.03万元，减少21.43%，其中：基本支出43.48万元，占比25.76%；项目支出125.28万元，占比74.24%。增减变化的主要原因：项目支出较上年度减少。
注：由于功能科目2200110使用错误，基本支出经费列入了项目支出核算，导致比重不合理。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为140.69万元（不含上年结转结余），支出决算为168.76万元，完成年初预算的119.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政下达了增人增资经费、平安综治奖、综合绩效考核奖励金等预留人员经费。
基本本支出：2018年度财政拨款基本支出43.48万元，其中：人员经费43.48万元，主要包括：（基本工资2.93万元、奖金11.97万元、绩效工资2.53万元、社会保障缴费17.69万元、住房公积金8.36万元）。
项目支出：项目支出125.28万元，主要用于各县（市、区）国土部门土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作费用。用于组织开展农村土地综合整治项目审查、申报工作；开展项目实施、安全生产等监管工作；开展项目验收（核实）绩效评价、耕地等别评定核实等工作相关费用支出。
其中：人员经费86.7万元，主要包括：（基本工资84.56万元、伙食补助费1.98万元、社会保障缴费0.16万元）；公用经费38.58万元，主要包括：（办公费3.25万元、印刷费0.8万元、咨询费0.21万元、差旅费20.67万元、会议费0.16万元、培训费0.02万元、劳务费0.49万元、工会经费0.56万元、福利费2.46万元、公务用车运行维护费8.8万元、公务接待费0.37万元、其他商品和服务支出0.79万元）。
注：由于功能科目2200110使用错误，导致部分基本支出经费列入了项目支出核算。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元（其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算为30万元；公务接待费支出预算为6万元），支出决算为9.17万元，完成预算的25.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元（公务接待8批，共计65人次）,完成预算的6.17%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照市委、市政府、市纪委要求，严厉节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费的开支；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少了0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，减少了61.46%。
4、年度机关运行经费决算情况。郴州市土地开发整理中心是全额拨款事业单位,无机关行政运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。我单位2018年度政府采购计划支出39.5万元，其中：货物类9.5万元、服务类30万元。2018年政府采购实际支出为0元。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，我单位其他固定资产8.047万元。（2018年金财账务系统决算报表数据）
(二)绩效管理工作开展情况。
2018年，我中心在市局党组的正确领导下和省土地综合整治局的指导下，围绕年初制定的工作目标，充分发挥土地开发整理中心的工作职能，不断健全完善相关制度，以制度规范项目管理，积极落实了各项工作安排，取得了较为突出的工作成效。
１、设计、预算审查工作
全年共组织了8批共计106土地整治项目设计、预算审查及项目变更审查。其中完成了14个省高标准农田建设（农村土地整治）项目规划设计、预算审查工作，项目建设规模4300公顷，申请省专项资金10267.8万元；完成了10个市县级高标准农田建设（农村土地整治）项目立项、设计、预算审查工作，该批项目总建设规模1296.92公顷，申请资金2855.8万元；完成了2018年10个市县级高标准农田建设（农村土地整治）项目选址实地核查工作；完成了2015、2016年61个省市土地整治项目变更设计技术审查工作。
2、项目实施情况
全年对在建的149个农村土地综合整治项目共158个标段工程进行了实施监管，涉及预算总投资规模60952.84万元，预算总施工费43044.1万元，预算建设总规模10180.2公顷，预增耕地1823.53公顷（早地1074公顷，水田749.53公顷），其中：整治项目47个，预算总投资规模18412.83万元，预算总施工费14804.6万元，预算建设总规模8340.31公顷，预增耕地398.53公顷；开发项目65个，预算总投资规模18042.43万元，预算总施工费13686.29万元，预算建设总规模1399.19公顷，预增耕地1082.96公顷；复垦、灾毁项目33个，预算总投资规模22825.07万元，预算总施工费13045.55万元，预算建设总规模347.18公顷，预增耕地265.54公顷；旱改水项目4个，预算总投资规模1672.5万元，预算总施工费1507.67万元，预算建设总规模93.53公顷，预增耕地81.14公顷）。
３、项目验收核查情况
全年共完成了21个农村土地综合整治项目的验收核查工作任务，其中省级整治项目3 个，建设规模2720.49公顷，总投资8695.91万元；市投资整治项目3个，建设规模276.07公顷，总投资680.12万元；省级投资灾毁项目2个，建设规模112.09公顷，总投资609.31万元；市县开发项目13个，总建设规模153.92公顷，新增耕地104.4291公顷。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
郴州市土地开发整理中心
2019年9月30日