郴州市地质环境监测站
2018年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门概况
郴州市地质环境监测站为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位，编制人数5人。主要职责是：承担全市地质灾害监测工作；负责拟订地质环境监测工作计划、方案并组织实施；负责向上级和有关部门提供本辖区各类地质环境监测信息和数据以及突发和重要的地质环境信息报告；承担全市矿山地质环境状况的调查、监测工作以及矿山地质环境保护治理方案的编制工作；负责督促指导汛期地质灾害巡查和群专结合的地质灾害监测、预警、预报、突发性地质灾害的应急处理等工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表；
（二）收入决算表；
（三）支出决算表；
（四）财政拨款收入支出决算总表；
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表；
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表；
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
1.年度收支决算情况
2018年度本年收入 148.21万元，较2017年减少25.10 万元 ，降低14.48 %;其中：财政拨款收入 148.21 万元,较2017年增加32.9 万元，增长 28.53 %，其中政府性基金收入0万元,较2017年增加0万元，增长0 %，；上级补助收入 0 万元，较2017年减少 58万元 ，降低100 %；事业收入 0 万元，较2017年增加0 万元 ，增长0 %；经营收入0万元，较2017年增加0 万元, 增长0 %；附属单位上缴收入 0 万元，较2017年增加0万元，增长0 %；其他收入 0万元，较2017年增加0万元，增长0 %。增减变化的主要原因：年中财政下达增人增资经费及财政项目经费资金等。
2018年度支出合计 143.62 万元，其中：基本支出 69 万元，占比 48.04 %；项目支出 74.62 万元，占比 51.96 %；上缴上级支出 0万元，占比0 %；经营支出 0万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。增减变化的主要原因：年中财政下达增人增资经费、年度综合绩效考核奖励及财政项目经费追加等支出。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为87.71万元（不含上年结转结余），支出决算为143.62万元，完成年初预算的176.63 %。增减变化的主要原因：年中财政下达增人增资经费及年度综合绩效考核奖励金,项目经费追加等支出。
（1）基本支出：2018年度财政拨款基本支出69万元，其中：人员经费58.96万元，主要包括：（基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费10.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
（2）项目支出：2018年度一般公共预算财政拨款项目支出45.92万元，其中：地质灾害应急、值班值守、巡查等工作经费财政拨款支出11.70万元，主要用于联合气象部门开展各市县区地质灾害监测预警和应急预警期间执行24小时双人双岗值班值守工作。
地质灾害防治项目财政拨款支出34.22万元，主要用于对全市地质灾害隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后复查、突发地质灾害开展应急处置、应急装备购置，防灾技术应用推广等应急能力建设工作，以及指导市县区地质灾害防灾减灾工作；
3.年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.12万元，完成预算的 2.4 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国0 人次），完成预算的 0 %；公务用车购置支出决算 0 万元，完成预算的 0 %（公务用车购置 0台）及公车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %（保有量0 台）；公务接待费支出决算为0.12万元（公务接待4批，共计21人,完成预算的 6.67 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照市委、市政府、市纪委要求，严厉节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费的开支；另外因我单位公务用车是采取租赁形式，主要负责全市11个县市区地质灾害排查、巡查、复查和地质灾害监测、预警预报及突发地质灾害的应急处置等工作。为顺利开展工作，确保第一时间赶赴地质灾害现场参与抢险救灾和地质灾害应急调查及地质灾害排查、巡查和复查等工作，2011年10月，我单位效仿了省总站的租车形式，以便地质灾害应急用车。年初预算公务用车运行费用3.2万元，在决算报表系统中公务用车运行费体现为0万元。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.8万元，下降86.96 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算减少1.68万元，降低93.33%。
4.年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出0 万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。不包括项目支出和基本支出中的人员经费。变动主要原因是：郴州市地质环境监测站是全额拨款事业单位。
5.年度政府采购支出决算情况（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）
2018年度政府采购政府性预算资金70.30万元，实际政府采购决算数据23.59万元（货物类1.96万元、服务类21.63万元），严格按政府采购相关政策落实。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋0 平方米，价值0万元，因我单位与市局共在一个办公楼办公；车辆 0 台，其中一般公务用车 0 台、一般执法用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 台。我单位公务用车是租车方式，为顺利开展工作用车，确保地质灾害应急调查及地质灾害排查、巡查和复查等工作，租赁越野车辆1台，以便地质灾害应急用车。另外，单价在50万以上的通用设备0 台（套），单价在100万以上的专用设备0 台（套），其他固定资产49.14 万元（财政账套固定资产13.88万元，另2018年7月依据湘远扬审字【2016】第2226号审计报告第五条审计建议取消一个银行账户，保留一个基本户原则，原中行账的固定资产35.26万元全部合并财政账套）。
（二）预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况
2018年，我站在市局党组的正确领导下，积极履行地质环境监测工作职能，对预算管理十分重视，建立健全了各项财务制度，实现资金管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。合理利用市本级、省级下达的地质灾害监测预警调查、排查巡查等相关工作运行资金，加强地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查，突出防灾重点，做好监测预警，加强24小时值班值守。及时准确地发布地质灾害预警预报信息，提高了地质灾害预警预报科学化和精细化水平，积极推动全市地质灾害应急指挥中心建设和隐患点专业化监测，提升了科技防灾水平，全市连续八年实现了地质灾害“零伤亡”。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
2018年我站合理利用省级下达的地质灾害监测预警调查、排查巡查等相关工作运行资金，加强地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查，突出防灾重点，做好监测预警，更加准确、及时地发布地质灾害预警预报信息，对重点区域值班值守及重要隐患点进行电话抽查，同时采用倒查的方式对隐患点及乡镇相关防灾责任人落实防灾指令情况进行督查，确保汛期政令畅通，责任落实到位。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。