湖南省郴州市国土资源信息中心2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市国土资源信息中心单位概况
一、单位基本情况
郴州市国土资源信息中心是2005年3月，经郴州市编办批准成立的局属正科级事业单位， 2017年12月28日中共郴州市委机构编制委员会下文《关于市国土资源信息中心有关编制事项调整的通知》（郴编办【2017】245号）文件精神，调整为全额拨款。现有在岗人员19人（其中在编4人，借调3人，聘用人员12人）。
二、工作职责及情况
按照“三定”方案要求，我中心主要职责 :承担国土资源系统信息、网络建设和有关技术服务工作，承担国土资源档案管理，承担“数字郴州”地理空间框架的日常管理和更新、维护、运营，提供国土资源档案查询和有关法律及相关信息咨询服务;承担土地、矿产、测绘等相关信息采集、分类整理、信息分析、信息发布和数据库的维护管理等工作。随着国土资源业务发展的需要，还承担了全市国土资源系统信息化的规划；电子政务平台和不动产登记系统管理、维护和落宗服务；门户网站及网络建设、局机关办公设备、内外网络的日常管理和运维；对各县（市）、区国土资源管理部门的信息化建设进行督促、检查、指导等基础性、服务性、全局性工作，并组织全市国土资源系统信息化相关技术培训。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入 195.2万元，较2017年增加（减少） ，增长（降低）0 %其中：财政拨款收入 195.2 万元,其中政府性基金收入0万元，较2017年增加0万元，增长0，由于我中心是2018年7月纳入财政全额拨款，因此与2017年相比无增减变化。
2018年度支出合计 228.99 万元，其中：基本支出 228.99 万元，占比 117%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比0 %；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%，我中心是2018年7月纳入财政全额拨款，因此无增减变化。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 195.2 万元（不含上年结转结余），支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于预算数的主要原因:我国土信息中心2017年12月取消收费。支出中含有是2017年结余资金支出。2018年7月正式纳入财政全额拨款。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 228.99 万元，其中：人员经费 84.39 万元，主要包括：（基本工资14.17万元、津贴补贴0.05万元、奖金8.18万、社会保障缴费25.7万元、伙食补助费4.46万元、绩效工资23.75万元、其他工资福利支出0.07万元、住房公积金8.01万元、公用经费144.6万元，主要包括：（办公费25.96万元、咨询费2万元、手续费0.17万元、差旅费6.53万元、维修（护）费3.76万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待费0.55万元、劳务费59.56万元、工会经费1.36万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出37.12万元、办公设备购置1.07万元、其他支出0.2等。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2万元（公务用车购置 0台，保有量 2台），完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0.55万元（公务接待5 批，共计 30 人,完成预算的 100 %。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %；公务接待费支出决算增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 0 平方米，价值0 万元，车辆 2 台，其中一般公务用车 1 台、其他用车 1台（因无法上户所以闲置），另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产322万元。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表