湖南省郴州市征地拆迁事务中心
2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）政府采购情况公开表
（二）收入支出决算总表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）财政拨款收入支出决算总表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市征地拆迁事务中心单位概况
我单位全称为郴州市征地拆迁事务中心，属参照公务员法管理的事业单位 ，执行事业单位会计制度，截至2018年底，我单位编制18人，年末实有16人。
二、2018年度部门决算表
（一）政府采购情况公开表
（二）收入支出决算总表
（三）收入决算表
（四）支出决算表
（五）财政拨款收入支出决算总表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入 375.32 万元，较2017年减少25.73万元，降低0.064 %其中：财政拨款收入 363.83 万元,较2017年减少29.46万元，降低0.075 %；上级补助收入 0 万元，较2017年增加0 ，增长0 %；事业收入0 万元，较2017年增加0 ，增长0 %；经营收入 0 万元，较2017年增加0 ，增长0 %；附属单位上缴收入 0 万元，较2017年增加0 ，增长0 %；其他收入 11.49 万元，较2017年增加3.73万元 ，增长48 %。
2018年度支出合计372.43 万元，其中：基本支出 176.15万元，占比 47.29 %；项目支出 196.28 万元，占比 52.71 %；上缴上级支出 0 万元，占比 0 %；经营支出 0 万元，占比 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0 %。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 363.83 万元（不含上年结转结余），支出决算为 372.43 万元，完成年初预算的 102.39 %。决算数大于预算数的主要原因：
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 176.16 万元，其中：人员经费146.34 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 26.18 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：196.27万元
（1）征地拆迁工作经费支出171.77万元，主要用于征地拆迁涉访律师咨询费，代理诉讼法、应诉应访工作经费，中心城区棚户区改造、城中村改造项目征地拆迁工作经费；2018年产业、城市基础设施、土地储备征地拆迁项目工作经费：征地拆迁临聘人员工作经费；征地房屋拆迁法规政策，完善配套宣传经费征地拆迁前期调查服务费。
（2）征地拆迁数据库建设支出24.5万元，主要用于征地拆迁数据库的前期准备和建设
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 3.6 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元（公务用车购置0 台，保有量2 台），完成预算的 0.1 %；公务接待费支出决算为0.027万元（公务接待1 批，共计 3 人,完成预算的 0.076 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少6.68 万元，下降76.66 %，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少5.99 万元，降低74.91 %；公务接待费支出决算减少0.69 万元，降低96.16 %。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 29.64 万元，比2017年增加22.89 万元，增长338.87 %。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。主要用于： 。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元，车辆 2 台，其中一般公务用车 2 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台，另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0 台（套），其他固定资产85.38万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年，本部门上报省国土资源厅审批项目8个（含批次用地5个），面积22.8333公顷；拿回批单项目5个（含批次用地2个），面积15.3824公顷；受理征地拆迁项目9个，面积24.3698公顷。2018年市本级完成实施征地拆迁项目29个，完成土地征收面积129.71公顷，拆迁农村房屋29.29万平方米，支付各类征地拆迁补偿款3.44亿元。推进村民安置点建设项目46个，安置村民3772户。并狠抓征地拆迁历史遗留问题处理和“钉子户”拆迁安置工作，较好的解决了郴州市一中新校区欧阳寿保房屋拆迁、梨树山片区海关路、槐树路、中农批等一批重点项目征地拆迁历史遗留问题；全面推进建设项目征地拆迁补偿安置和用地报批工作。
我们健全了预算及财务管理制度；按照财政要求实行部门整体绩效管理及转型资金绩效管理，从年初目标、年中监控、年末自评全程管理；决算编制真实、准确。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
CS06政府采购情况公开表
01收入支出决算公开表
02收入决算公开表
03支出决算公开表
04财政拨款收入支出决算公开表
05一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
06一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
08政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表