一、部门概况
(一)部门基本情况
1.主要职能。承担城乡规划信息网络系统，信息数据库和城乡规划网站的建设、维护及运用等服务，承担有关城乡规划重大课题研究和规划论证服务。
2.机构情况。按照郴编办〔2017〕210号文件，为郴州市规划局管理的公益一类事业单位，2018年7月底，正式整体纳入财政预决算体系。2018年单位内设综合办公室、信息技术科、规划研究科。
3.人员情况。核定全额拨款事业编制10名，设正副主任3名。在职在编人员10名(其中2名于2018年10月退休)，聘用人员5名，退休人员1名。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2018年度部门整体支出2117920.98元，均为财政拨款支出，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出1068781.78元，占总支出50.46%;项目支出1049139.20元，占总支出49.54%。主要用于人员经费、行政运行、规划课题研究、信息化建设、运行及维护等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2018年基本支出1068781.78元，包括人员经费支出996395.19元，主要包括：(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等);日常公用经费支出72386.59元，主要包括：(办公费、差旅费、会议费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等)。
2018年度“三公”经费决算情况：根据中央、省、市有关文件精神，我单位严格控制“三公经费”支出，取得较好地成效。2018年度“三公”经费财政拨款预算为10000.00元，实际支出为4152.00元。其中：因公出国(境)费为0.00元(因公出国组团0人次，因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算数为4152.00元(其中：公务用车购置0台，使用原单位公务车辆(待划转)运行费4152.00元)，公务接待费支出决算数为0.00元。
(二)项目支出
2018年我单位年中追加项目预算2300000.00元，项目实际支出1049139.20元，其中规划信息化建设工作经费692139.20元，城乡规划研究工作专项经费357000.00元。为加强项目资金管理，我单位制定了相应的财务管理办法，严格按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神和专项资金管理办法实施，项目经费支出按流程审批，做到专款专用。
三、市本级其他财政性资金实施情况
本单位无其他财政性资金安排。
四、资产管理情况
2018年固定资产总计233200.00元。单位严格遵守郴州市国有资产管理办法和处置办法，制定财务管理制度，购置、处置资产严格按照相关程序办理，按计划合理配置并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。单位负责人是资产管理的第一责任人，综合办公室负责资产登记管理及账务核算，使用行政事业单位国有资产管理系统严格管理资产，财务入账前在资产管理信息系统中建立资产卡片，做到“账卡相符”，真实地反映和监督资产的实际情况和增减变动，保障资产的安全性。
五、部门整体支出绩效情况
2018年，我单位根据职责职能，保障了规划管理信息系统的正常运转与升级更新，积极建立了信息齐全、运转高效、服务优良的数据中心，积极完成城乡规划重大课题研究，为我市的城市发展、规划实施和规划决策提供依据及技术支持。具体情况大致如下：
(一)规划信息系统的建设及网络设施管理不断完善
1.优化完善规划管理信息系统。积极完善了规划管理信息系统各个功能模块，对OA综合办公的各个表单进行了优化，解决了手机端签字后仍不能批转、地图不能加载、PC端必备材料下载丢失目录等问题。结合杭州模式和科室讨论的结果，对部分流程进行了优化，同时增设了标准化表单功能以及与市“一次办结”平台进行了对接。并优化考勤系统功能，增加了人员去向功能模块。
2.对信息数据库进行常态化管理，实时更新。地形更新94个项目，共计618幅图;验收更新99个项目，共计481幅图;蓝线入库145个项目;用地红线入库51个项目;道路红线入库了8个项目;放线、验线数据入库126个项目;入库33个控制性详细规划CAD格式数据;国家、省、市的法律法规及规范入库。
3.着力打造规划网站和微信公众号。规划网站规划动态上传了138条、规划公示、行政处罚上传了191个项目、业务例会上传了12期、市长局长信箱网站回复109件、财政信息和查违通报等上传55个、上传已发的一书两证和竣工规划核实意见书共计258个、其他专题栏目共计上传了43条信息。并根据市里关于加快推进一市一平台政府网站集约化建设工作的通知，积极对网站页面、栏目设置及使用功能进行调整，完成了局门户网站的集约化升级改版。
(二)重要数据的备份储量不断提升
对信息原稿、图片、电子文件、数据库等做到每周硬盘备份一次，全年已备份文件达1120GB之多;每月对信息进行汇总刻录磁带，全年共刻录磁带12盒，作为长期资料保存。
(三)严格开展了规划课题研究工作
认真开展规划课题研究，立足“参谋服务”这一基本职能，充分发挥主观能动性，加强行业研究，夯实行业基础，开展相关研究工作创新务实。对此，在我市探索乡村振兴做出有益尝试的基础上，结合我市实际，深入研究乡村振兴战略，开展了《西河沿线产业发展与乡村振兴研究》及《湘粤古道传统村落保护与文化传承研究》两项课题研究工作。
六、存在的主要问题
(一)预算编制不够科学合理。在预算编制过程中，内部人员不够协调联动，与财政部门的沟通不够主动，导致编制预算的先期预见性还不足，支出执行与年初预算稍有偏差。
(二)缺乏系统性的学习及专业性培训指导。相关的政策法规变革速度较快，在实际工作中财务人员遇到特殊情况时解决问题的能力较差，处理时效较长，对政策的把握不准确。
(三)预算执行进度滞后。单位从2018年3月开始运行，直至2018年7月底专项经费、人员及办公经费追加到位后，才正式整体纳入财政预决算体系，导致规划信息化建设和规划课题研究项目工作开展滞后，影响了预算执行进度。
七、改进措施和有关建议
(一)科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门的、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能地全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
(二)加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政部门要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步加强对法律制度的了解，提升财务人员的能力及办事效率。