郴州市烟草办2015年部门预算说明
一、单位职能职责 根据市委、市人民政府《关于印发〈郴州市机构改革方案的实施意见〉的通知》（郴发〔2001〕19号）精神，由市政府办公室管理。其主要职责：一是组织、协调、督促、指导全市烤烟生产收购经营工作，全面完成烤烟生产收购和税收任务。二是根据国家下达的烟叶生产收购计划，结合市场和烟区实际情况，科学安排全市烤烟种植收购计划，衔接生产资料和资金供应，检查考核各项工作的落实。三是组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，全面提高烤烟质量水平。四是坚持烟叶质量标准，协调处理烟叶购销矛盾，维护烟农、企业和地方财政利益。五是坚持烟草专卖，维护烤烟收购市场秩序，组织协调查处打击烟叶贩卖和制假走私活动。六是根据国家烟叶经济政策，加大对烟区烟叶生产基础设施建设和援建性水源项目建设，整合涉农部门和资金政策积极推进土地整理工作。七是分析烟叶产销形势，调查研究，报送烟草信息，指导烟区工作。八是落实省、市扶持烤烟生产的各项投入政策。九是指导各县（区）有关两烟工作和承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。郴州市烟草工作办公室现有在职干部职工9人（其中一人在2015年1月进入本单位，是军转安置正处级实职，人员经费和其他相关经费没有列入2015年我单位的部分预算经费，在2015年年度进行增人增资预算追加），退休人员2人，共计11人。其中在职正处级4人，副处级3人，科长1人，工人技师1人。退休人员正处级1人、副处级1人。
二、部门收支概况
(一)收入预算。财政安排预算拨款79.94万元，用于人员支出和基本公用支出。按照市委、市政府对烟叶工作的绩效考核目标要求，我单位工作具有特殊性，长年要深入到种烟乡镇村组和农户中去，每年纳入预算管理的非税收入36万元用于弥补财政安排工作经费不足的困难。收入合计115.94万元。加上年结转395.37万元，共计收入合计531.31万元。
(二)支出预算。1、基本支出。基本支出包括人员支出和公用支出（不包括新增人员）。其中人员工资福利支出44.86万元，医疗保障支出4.35万元，事业单位退休费10.65万元，住房公积金5.38万元，人员支出合计65.24万元。一般公用支出14.7万元。基本支出合计79.94万元。2、项目支出。项目支出主要用于浓香型特色优质烟叶开发、烟叶生产基础设施建设、两烟市场管理、现代烟草农业建设及技术创新等工作开展。项目经费主要来源于历年结转下来的资金。纳入预算管理非税收入36万元，加上年结转资金395.37万元，项目支出合计431.37万元，资金结余结转，争取最大发挥资金的使用效率。
(三)“三公”经费预算。2015年办公室公用经费支出预算安排其中办公费8.6万元，退休人员经费0.1万元。正常的工作会议经费2万元，公务用车运行维护费4万元，合计14.7万元。其中“三公”经费公务车辆运行费4万元，公务接待严格执行中央、省市和相关规定，坚持节约，反对浪费，没有安排出国出境费用。并按照规定要求从严控制“三公”费用支出。由于我办工作性质特殊，公用车辆常年要到各产烟县区检查指导业务工作，车辆下乡多，“三公”经费不足部分由纳入预算管理的非税收入弥补。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）。
(一)基本支出。基本支出包括人员支出和公用支出（不包括新增人员）。其中人员工资福利支出44.86万元，医疗保障支出4.35万元，事业单位退休费10.65万元，住房公积金5.38万元，人员支出合计65.24万元。一般公用支出14.7万元。基本支出合计79.94万元。
(二)项目支出。项目支出主要用于浓香型特色优质烟叶开发、烟叶生产基础设施建设、两烟市场管理、现代烟草农业建设及技术创新等工作开展。项目经费主要来源于历年结转下来的资金。纳入预算管理非税收入36万元，加上年结转资金395.37万元，项目支出合计431.37万元。其中纳入预算管理的非税收入36万元主要用于弥补财政安排公用经费不足的困难，已确保我办工作的正常开展。
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2015年部门预算公开表格（表1、2、3、4）.xls