万华岩风景区管理所2015年部门预算公开

一、单位职能职责

万华岩风景区管理所是湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处的分支机构（差额拨款事业单位），其主要职责是提供旅游休闲场所，促进旅游事业发展。景区建设与管理，提供游览服务。

二、部门收支概况

（一）收入预算

2015年财政拨款157.41万元，其他收入188.33万元，共计收入345.74万元。

（二）支出预算

基本支出：工资福利支出332.75万元：对个人和家庭的补助支出12.99万元；

（三）“三公”经费预算：27万元

三、财政拨款支出预算

（一）基本支出345.74万元，其中：

1.工资福利支出332.75万元;

（1）基本工资  90.78万元；（2）绩效工资  215.34万元；

（3）社会保障缴费26.63万元；

2.对个人和家庭的补助支出12.99万元（退休人员工资津贴）；

四、部门预算调整情况

根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款中减压部门预算经费7.859万元。

下载查看：万华岩风景区2015年部门预算公开表格（表1、2、3、4）.xls