一、专项概况
(一)专项基本情况。
我局的主要职能是贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规，拟订全市城乡规划发展战略及城乡规划有关政策并指导实施，负责城乡规划编制研究，协调城乡空间布局、改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。职责是主要负责拟订城乡规划技术规定，负责全市城乡规划管理工作，负责市城市规划内建设项目选址，建设用地和建设工程的规划审批，选址方案，用地方案，建筑方案等审批工作，负责规划内道路、桥梁、公共交通、给排水等管理协调工作，参与土地利用总体规划，区域规划等可行性研究，依法查处违反城乡规划的行为，负责全市城建档案等管理工作。我局本级2018年单位8个内设机构：办公室、总工办、政策法规科、行政审批科、市政工程和管线规划科、用地规划科、建筑规划科、村镇规划科;4个派出机构，分别是市城乡规划局北湖分局、市城乡规划局苏仙分局、市城乡规划局高新分局、市城乡规划局经开分局;3个二级机构，分别是郴州市城乡规划信息和研究中心、郴州市城乡建设档案馆、郴州市城市规划设计院。我局本级2018年未单位编制人数44人，年未在职人员实有人数37人。
2018年城市维护专项项目包含规划编制经费和规划数据库转换工作经费.2018年规划编制项目包括专项规划、空间规划、控制性详细规划、概念规划、村庄规划专题研究等共16个子项。主要用于引领和指导我市特色风貌、人居环境改善、公用基础设施、乡村建设等行业的建设发展。规划数据库转换工作用于规划数据库的转换和2000国家大地坐标系的使用。
(二)专项立项情况。
1、根据市政府的工作安排，我局拟定了2018年规划编制计划，并通过了市规委第2次主任会议的审议。随后逐项开展政府采购工作。2018年6月及11月，我局先后两次向市政府请示，对规划编制计划中部分项目进行调整，并经市政府同意。
2、规划数据库转换是按照市政府办《关于加强测绘地理信息工作的会议备忘录》、《关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》(国土资发〔2017〕30号)的要求进行。
(三)专项绩效目标设定情况。
项目绩效总目标：优化城市空间布局，完善城市功能，增强城市承载力，促进可持续发展。
项目阶段性绩效目标：在规划编制项目完成后，成为城市规划管理的重要依据，有效指导城市发展和建设。全面使用2000国家大地坐标系，实现国土规划房产等部门坐标体系的一致和统一。
二、专项资金使用及管理情况
(一)专项总投资及资金来源情况;
2018年城市维护专项总投资1735万元，即规划编制专项工作经费1600万元、规划数据库转换工作135万元，其中财政资金1735万元。
(二)专项资金安排落实及到位情况;
2018年城市维护专项资金安排落实1735万元，实际拨付1728.80万元，其中拨付规划编制专项资金1600万元，规划数据库转换专项资金128.8万元。
(三)专项资金实际支出使用情况;
2018年城市维护专项资金实际支出1717.27万元，其中规划编制专项经费实际支出1678.63万元(包含支付2017年规划编制项目经费支出)，2018年规划数据库转换实际支出38.64万元。
(四)专项资金管理情况。
项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按照计划完成。所有开支均按照我局财务管理制度执行，资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照市委市政府、财政的有关规定及局内部管理制度执行，在审计业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。
三、专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析。
在项目规划编制过程中，我局及时加强调度，工作进展有序，所有采购项目均按计划完成任务。根据市政府批准，2018年我局共完成17个项目的政府采购工作，其中规划编制项目16个，合同金额共1577.60万元;规划数据库转换项目1个，合同金额128.80万元。
(二)专项管理情况分析。
根据市财政专项资金管理办法及我局规划编制专项经费管理暂行办法进行管理，规范专项经费的使用。政府采购和合同签订等工作均按照有关规定开展实施，招投标全过程的资料以及合同均留有存档备份。为确保规划编制质量，严格按照《郴州市城乡规划局城乡规划编制管理程序规定(试行)》执行，相关业务科室从项目立项到项目验收入库的各个环节流程，拟定了明确的管理要求和管理办法。
(三)专项完成情况分析。
1、规划编制项目目前已经完成了所有16个项目的政府采购工作。目前13个子项目基本完成了规划成果方案的编制，即将进入报批阶段，3个子项目正在编制中。
2、规划数据库转换工作已于2018年12月26日完成验收工作，2018年支付首付款30%，共计38.64万元。因年底关账，对方无法开具发票，进度款60%部分于2019年1月支付，剩余10%的质保金待提交成果后一年之内，无成果质量问题和数据安全问题，再一次性支付。
(四)专项未如期完成的因素分析。
一是客观原因，按照市政府工作要求规划编制项目有所调整，导致部分项目启动时间较晚。二是对每个项目的要求很高，从招标到编制到出成果及报批都很严格。项目编制周期长，加上有些项目启动时间较晚，导致部分子项目还在编制进程中。
四、专项绩效情况分析
(一)专项绩效评价定量分析
1、2018年规划编制专项和规划数据库转换，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标设置合理，符合要求。
2、规划编制项目和规划数据库转换工作按期完成，成为城市规划管理的重要依据，有效指导城市发展和建设。
(二)专项绩效评价定性分析
各项目的实施有利于对我市规划建设管理提供科学依据，控规的编制对于相应片区各地块的用地指标，建设规模提出了明确的控制要求，合理确定城市开发强度。各专项规划对各专业领域的发展提出了合理的建设和空间布局要求，科学合理的完善城市功能，提高城市承载力。《郴州市华保片区空间规划》的编制作为我市国土空间规划编制的试点工作，除了服务于华保片区的建设发展，同时也为市一级国土空间规划的编制工作积累了经验。几项专题研究主要对彰显城市特色、改善人居环境、化解城市病等方面进行了深入的研究，为相关规划管理决策和规划制定提供了科学参考。
规划数据库转换工作保证地理信息资源的完整性和一致性，促进地理信息资源共享，提高测绘地理信息保障能力和服务水平，推动我市测绘地理信息事业发展。
(三)重点项目绩效情况分析。
郴州市华保片区空间规划。该项目受到市委、市政府主要领导，由我局负责开展规划编制工作。一直以来，因多部门规划存在冲突、国土和规划两张皮现象严重，导致项目手续办理难、落地难，我市多规合一和国土空间规划的编制工作由此应运而生，同时为政府机构改革奠定基础。根据市委主要领导指示，我市国土空间规划编制工作采取试点先行方式，并选定在华保片区开展我市首个片区空间规划编制工作。目前该规划编制工作已经完成，并经市政府批准实施。该规划的编制有利于理顺规划关系，精简规划数量，系统解决各类空间性规划存在的突出问题，提升其编制质量和实施效率，指导改革创新规划机制体制，更好发挥规划的引领和管控作用，更好服务于“放管服”改革。
(四)综合绩效评价
本项目综合考评得分为97分，评价等次确定为优。
五、基本经验及主要做法
做好项目实施的跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、存在的问题及原因
1、客观原因，按照市政府工作要求规划编制项目有所调整，导致部分项目启动时间较晚。
2、对每个项目的要求很高，从招标到编制到出成果及报批都很严格。项目编制周期长，加上有些项目启动时间较晚，导致部分子项目还在编制进程中。
七、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。