湖南省郴州市强制隔离戒毒所2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况
郴州市强制隔离戒毒所主管部门为郴州市司法局，没有二级机构和所属事业单位。
强制隔离戒毒所通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内，进行生理脱瘾心理矫治，适度劳动，身体康复和法律、道德教育的场所,主要职能是对戒毒人员：
一、进行药物和心理治疗；
二、进行法制和道德教育；
三、进行生活管理；
四、出所后的跟踪帮教；
五、协助政府和有关部门做好禁毒的宣传教育工作；
六、承办上级交办的其它工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入2505.41万元，较2017年减少1414.23，降低36.08其中：财政拨款收入2504.93万元,较2017年减少1401.68，降低35.88%；上级补助收入0万元，较2017年增加0，增长0%；事业收入0万元，较2017年增加0，增长0%；经营收入0万元，较2017年增加0，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0，增长0%；其他收入0.47万元，较2017年减少12.56，降低96.39%。
2018年度支出合计3244.02万元，其中：基本支出2049.60万元，占比63.18%；项目支出1194.42万元，占比36.82%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为2504.93万元（不含上年结转结余），支出决算为3244.02万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于预算数的主要原因：1.和医院签订的医疗费为一年一结2.场所维护更新较多3.场所改扩建的一些款项到今年进行支付。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出2049.60万元，其中：人员经费1771.12万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费278.49万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：涉密项。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为5万元，完成预算的17.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的34%；公务接待费支出决算为1.6万元（公务接待40批，共计 267人,完成预算的8.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：１、严格执行郴州市党政机关公务接待管理办法，坚持有利公务，务实节俭，严格标准，简化礼仪高效透明的原则；2、严格公务接待范围，严格支出报销审核，实行公函接待，不报销任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用。３、严格车辆管理制度，实行政府采购定点加油、定点维修，公车外出由办公室开具派车单，主管领导审批方可外出，加油卡专人保管。4、市区办事不再派车；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.44万元，下降32.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，降低14.82%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长1.87%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出278.49万元，比2017年减少204.31万元，降低42.32%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。变动主要原因是：专用设备购置费减少，警务通建设平台费用减少。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋8868平方米，价值1218.18万元，车辆2台，其中一般公务用车0台、一般执法用车2台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产1198.66万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1.绩效管理工作开展情况。收治强制隔离戒毒人员，保证公安送多少，我所收多少，帮助吸毒人员戒除毒瘾，增长其自觉抵制毒品和适应社会的能力，维护了社会治安，保证戒毒人员在所期间吃饱、穿暖。
对戒毒人员进行出入所健康检查、常规体检，生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重症人员转治，购置戒毒药品，戒毒人员住区水电费，取暖费、食堂设备费，戒毒人员档案费影像资料费，宿舍用具对戒毒人员进行教育矫治、心理治疗、职业技能培训、习艺劳动，社会帮教，每周上课不少于6课时,聘请专业人士上课对戒毒人员进行诊断评估、回访调查，调遣，传染病查治，场所维修，安全保卫、突发事件处置。
2.项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。一、部分子项目预算编制依据不够充分，还有提高空间。二、2018年完成了计划的工作任务，相关方满意度较高，但在如定期回访与考核机制的建立与执行方面还有进一步完善空间。 ……
- 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
