2019年郴州市地质环境监测站部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
主要职责是：承担全市地质灾害监测工作；负责拟订地质环境监测工作计划、方案并组织实施；负责向上级和有关部门提供本辖区各类地质环境监测信息和数据以及突发和重要的地质环境信息报告；承担全市矿山地质环境状况的调查、监测工作以及矿山地质环境保护治理方案的编制工作；负责督促指导汛期地质灾害巡查和群专结合的地质灾害监测、预警、预报、突发性地质灾害的应急处理等工作。
2．机构设置。
郴州市地质环境监测站为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位，编制人数5人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
郴州市地质环境监测站没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市地质环境监测站。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数90.03万元，其中，经费拨款90.03万元，收入较去年增加2.32万元，主要原因是财政下达经费拨款增加。
（2）支出预算。2019年年初预算数90.03万元，其中，社会保障和就业支出6.71万元，医疗卫生与计划生育支出5.47万元，住房保障支出4.02万元，自然资源海洋气象等支出53.83万元，灾害防治及应急管理支出20万元。支出较去年增加2.32万元，主要原因是财政经费拨款支出。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入90.03万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为70.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出60.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出9.88万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
2019年度郴州市地质环境监测站无重点项目安排。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费20万元，主要用于强化监测预警、提高预测防范能力。严格落实汛前排查、汛中巡查、汛后核查制度，对各自的责任区域不定期开展地质灾害隐患点排查和巡回检查。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中：购置费0万元、运行费3.2万元），公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因：2019年“三公”经费预算数比2018年“三公”经费预算数保持一致，郴州市地质环境监测站按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费，加强支出管理，切实压减一般性支出。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市地质环境监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市地质环境监测站是全额拨款事业单位。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）53.7万元，其中：政府采购货物预算25.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额90.03万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。郴州市地质环境监测站2019年无专项支出。
（3）重点项目绩效目标情况。郴州市地质环境监测站2019年无重点项目支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市地质环境监测站共有车辆1辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市地质环境监测站共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市地质环境监测站共的办公用房95.2平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。截至2018年12月31日郴州市地质环境监测站其他固定资产49.14 万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：郴州市地质环境监测站部门预算公开参考取数用表.xlsx