2019年郴州市国土资源信息中心部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责：承担国土资源系统信息，网络建设和有关技术服务工作：承担国土资源档案管理，承担“数字郴州”地理空间框架的日常管理和更新、维护、运营，提供国土资源档案查询和有关法律及相关信息咨询服务：承担土地、矿产、测绘等相关信息采集、分类整理、信息分析、信息发布和数据库的维护管理等工作。
2．机构设置。
郴州市国土资源信息中心为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位，编制人数4人
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
郴州市国土信息中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市国土资源信息中心。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数52.17万元，其中，经费拨款52.17万元，收入较去年减少0万元，主要原因是我中心是2018年7月正式纳入财政全额拨款，所以2018年无预算。
（2）支出预算。2019年年初预算数52.17万元，其中，一般公共服务支出52.17万元，支出较去年减少0万元，主要原因是我中心是2018年7月正式纳入财政全额拨款，所以2018年无预算。
2、2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入52.17万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为52.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出46.87万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出5.3万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中：购置费0万元、运行费1.2万元），公务接待费0.3万元。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市国土资源信息中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市国土资源信息中心是全额拨款事业单位
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额52.17万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。郴州市国土资源信息中心无专项支出。
（3）重点项目绩效目标情况。郴州市国土资源信息中心无重点项目支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市国土资源信息中心共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市国土资源信息中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市国土资源信息中心办公用房179平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。截止2018年12月31日止郴州市国土资源信息中心其他固定资产净值60万。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。