郴州市政府口岸办2015年部门预算公开

郴州市政府口岸办2015年部门预算说明

一、部门职能职责

郴州市政府口岸办是2008年8月22日经湖南省机构编制委员会批复设立的正处级事业单位，2010年1月完成机构组建，2011年8月批准为参照公务员管理单位，负责管理和协调处理全市口岸工作，归口郴州市人民政府办公室管理，内设综合科和口岸管理科2个职能科室，核定编制8名，部门预算实有人员10人。

(一)负责贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和政策。根据本市实际，制定全市口岸管理办法和实施细则。

(二)负责检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的道路、货站、仓储和联检配套设施的建设工作。

(三)负责组织口岸的集疏运工作；协调公路、铁路、进出口企业、各类运输代理企业及中介服务组织等口岸单位共同做好口岸物流工作，保证口岸畅通。

(四)对全市的各类口岸进行归口管理和协调。督促检查口岸各查验单位，按各自的职责和规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理及检查、检验、检疫等有关工作。

(五)负责协调口岸及海关特殊监管区域各部门及单位之间的关系，处理口岸有关单位之间的矛盾，并依法做好仲裁工作。

(六)负责督促口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查，并提出处理意见。

(七)按照国家关于口岸开放的政策和规定，负责我市口岸开放或关闭的审查、报批工作，负责我市口岸作业区的设置、验收、申报等工作并负责组织落实有关具体事宜。

(八)做好口岸经济运行情况的统计分析和预测预报及信息工作；开展调查研究，提出口岸建设规划管理体制和口岸查验制度改革的建议，向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾，并提出解决意见。

(九)根据市人民政府授权，负责组织实施全市打击走私工作。

(十)负责港澳直通车指标的审查、报批和管理；会同有关单位及时协调处理我市进出口货物通关过程中遇到的问题。

(十一)具体负责全市口岸服务体系的日常工作。

(十二)承办市委、市人民政府和上级口岸管理部门交办的其他工作。

二、部门收支概况

市政府口岸办2015年部门预算编报范围为办机关。收入预算包括公共财政预算及上年结转收入；支出预算包括办机关基本运行经费及铁海联运、大通关协调、公路口岸运行保障等项目经费；“三公”经费预算包括公务接待费、公车运行维护费、因公出国费。

（一）收入预算。2015年年初预算数782.03万元，其中本年度公共财政拨款717.03万元，上年结转收入65万元。

（二）支出预算。2015年年初预算数782.03万元，主要包括:

1、基本支出98.03万元，其中：工资福利支出60.42万元，对个人和家庭的补助6.61万元，商品和服务支出31万元。

2、项目支出684万元。

（三）“三公”经费预算。2015年年初预算数35.5万元，其中公务接待费23万元、公车运行维护费12万元、因公出国费0.5万元。

三、公共财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）

2015年财政拨款收入782.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为98.03万元，是指为保障口岸正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数684万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括铁海联运经费20万元，口岸办运行20万元、大通关协调10万元，口岸发展专项规划编制经费、共建文明口岸专项经费及郴州口岸国际物流中心协调三项工作专项经费20万元，铁路口岸运行保障经费320万元，专项设备及联检运行经费30万，公路口岸运行保障经费199万元，上年结转收入65万元。

2015年2月27日

附表1：2015年部门收支预算总表

附件2：2015年部门财政拨款支出预算表

附表3：2015年部门“三公”经费预算公开表

附表1：

2015年部门收支预算总表

单位名称：市政府口岸办                     单位：万元

注：此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费9.10万元。

附件2：

2015年部门财政拨款支出预算表
单位名称：市政府口岸办                                    单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
	市政府口岸办
201	一般公共服务	771.01	98.03	684
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.01	87.01	684
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	87.01	87.01	87.01
210	医疗卫生	4.41	4.41
21005	医疗保障	4.41	4.41
221	住房保障支出	6.61	6.61
22102	住房改革支出	6.61	6.61
注：1、 公共财政拨款包括经费拨款和上年财政结转收入； 2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费9.10万元。

附表3：

2015年部门“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数
	小计	公务接待费	公务用车运行费	因公出国费
市政府口岸办	35.5	23	12	0.50