2019年郴州市土地储备中心部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
受国土资源局委托，代表市人民政府实施有关土地的收购、储备及供应的前期准备工作。其主要职责是：
（1）根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案。
（2）根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由市政府依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围。
（3）负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作。
（4）管理、运管土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作。
2．机构设置。
根据上述职责，市土地储备中心设3个科：
（1）计划收购科
收集有关土地存量信息和供应信息，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案；承办有关土地收购或收回的事务性工作。
（2）储备管理科
对纳入储备范围的土地实施管理和运营，盘活土地资产；根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，负责土地供应前期开发准备工作。
（3）财务科
研究拟定并实施有关财务管理制度、办法；管理和运作土地收购储备资金，使之不断滚动增值；对收购储备土地进行资金测算、补偿；监管本单位集体资产；综合、协调土地收购、储备与前期开发准备各环节的工作。
二、部门预算单位构成
郴州市土地储备中心部门只有本级，为二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市土地储备中心部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数165.49万元，其中，经费拨款165.49万元。收入较去年增加0.81万元，主要原因是工资调整，人员经费有所增加。
（2）支出预算。2019年年初预算数165.49万元，其中，社会保障和就业支出17.17万元，医疗卫生与计划生育支出14.18万元，住房保障支出8.72万元，国土海洋气象等支出125.42万元。支出较去年增加0.81万元，主要原因是工资调整，人员经费有所增加。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入165.49万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为165.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出138.23万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出2.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出25.13万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位无项目经费、业务工作经费和运行维护经费。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中：购置费0万元、运行费7万元），公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无变化。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市土地储备中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市土地储备中心机关运行经费当年一般公共预算拨款25.13万元，比2018年预算减少1.17万元，下降4.45%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）145万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算145万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额165.49万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。本单位无部门专项支出。
（3）重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目支出。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市土地储备中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市土地储备中心无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。