郴州市土地储备中心部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

郴州市土地储备中心

年度预算申请
（万元）

资金总额：164.68

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：       公共财政拨款：164.68

其中： 基本支出：164.68

            政府性基金拨款：0

       项目支出：0

纳入专户管理的非税收入拨款：0

                  其他资金：0

部门职能职责概述

（一）根据土地利用总规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案。

（二）根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由市政府依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围。

（三）负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作。

（四）管理、运营土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作。

整体绩效目标

目标1：计划完成新增储备土地(包括收购、收回)。

目标2：计划完成开发土地。

部门整体支出年度绩效指标

产出指标

指标1：用于拟收购收回费用共16896万元。

指标2：用于新增建设报批费用共1928万元。

指标3：用于征地拆迁费用共11153万元。

指标4：用于前期土地开发费用共17162万元。

指标5：用于土地管护费用（含杆线搬迁、清场、平整）共415万元。

效益指标

指标1：完成年度计划新增建设储备土地（含收购收回土地）275亩。

指标2：完成征地拆迁补偿、入库储备土地1068亩。

指标3：完成储备土地的开发1256亩。

指标4：形成供应条件（完成入库和投资）储备土地896亩。

指标5:2018年土地储备规模4004亩。

财政部门审核意见