郴州市散装水泥办公室2014年部门预算公开

一、单位职能职责

1、贯彻国家和省有关发展散装水泥的法规、规章和政策，结合实际拟定我市有关政策措施，并组织实施、监督检查和行政执法。

2、编制我市长期、近期发展规划及年度计划，报省散装水泥办公室及政府有关部门批准后组织贯彻执行。

3、负责对全市散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务。

4、负责对新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目在核准前出具审查意见；凡在我市行政区域范围内销售预拌砂浆的的生产企业必须在我办办理备案登记。

5、负责散装水泥专项资金的征收使用和管理工作。

6、负责散装水泥推广应用工作总结、表彰奖励、信息交流、技术培训，业务指导、统计报表、宣传发动和目标责任管理工作。

7、负责对下级散装水泥管理机构进行业务指导和检查督促等工作。

8.负责本级人民政府和上级散装水泥管理机构交办的其它事项。

二、部门收支概况

2014年部门预算编报的收入预算包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障单位基本运行经费、项目支出等专项经费。

（一）收入预算。2014年年初预算数417.3万元，其中：财政拨款75.22万元，非税收入255万元，上年结转87.08万元。

（二）支出预算。2014年年初预算数417.30万元，主要包括：

1.基本支出75.22万元，其中：工资福利支出38.18万元、对个人和家庭的补助27.49万元、一般商品和服务支出9.55万元。

2.项目支出342.08万元。

（三）“三公”经费预算。2014年年初预算数15万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行费11万元，因公出国费0万元。

三、财政拨款支出预算

2014年财政拨款和非税收入417.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2014年年初预算数为75.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费、外聘人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2014年年初预算数为342.08万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括：

1.散装水泥专项资金征收成本60万元。

2.散装水泥专项资金返退50万元。

3.基本支出28.5万元。

4.政府采购47万元。

5.投放建设农村新网点 59.5万元。

6.代征手续费10万元。

7.上年结转安排支出87.08

四、部门预算调整情况

根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年公务接待费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费1万元。

附表1：2014年部门收支预算总表

附表2：2014年部门财政拨款支出预算表

附表3：2014年部门“三公”经费预算公开表

2014年部门收支预算总表

单位名称：郴州市散装水泥办公室                        单位：万元

2014年部门财政拨款支出预算表

单位名称：郴州市散装水泥办公室                          单位：万元

注：1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；

    2、此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数，实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费1万元。

2014年部门“三公”经费预算公开表

郴州市散装水泥办公室

2014年1～4月“三公”经费公开表

单位：元