郴州市城乡规划局2016年财政性资金整体绩效自评报告

　　根据市财政局关于《开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(郴财绩〔2017〕3号)要求，我局认真开展了自查自评工作。现将自评情况汇报如下：

　　一、总体情况

　　我局以十八大精神为宗旨，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效率。

　　我局的职能是贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规，拟订全市城乡规划发展战略及城乡规划有关政策并指导实施，负责城乡规划编制研究，协调城乡空间布局、改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。主要职责是负责全市城乡规划管理工作，2016年12月，我局机关编制47人，实际在职职工46人，退休16人。2016年财政拨款收入2,260.90万元，财政拨款支出2,517.07万元，其中基本支出896.25万元，项目支出1,620.82万元。

　　二、工作情况

　　(一)加强领导。成立了部门预算绩效管理领导小组，明确局办公室和局总工办为预算绩效管理办公室责任科室，并指定专人负责预算绩效管理工作，合力推进绩效管理与预算管理的同步融合，实现财政资金管理，事前、事后全程管理，最大限度提高资金使用效能和提升资金管理科学化、规范化水平。

　　(二)加强预算编制和管理。始终坚持以预算编制和执行为核心统筹推进资金管理各项工作，不断提高财政资金使用效益。

　　1.提前做好本部门的预算的编制工作。2015年11月我局按照财政要求，着手开展了2016年度部门预算编制工作，及时向市财政报送了部门编制数据及专项资金项目计划书，按时完成了部门预算工作，并有力确保2016年资金按要求、按进度及时拨付到位。

　　2.严格执行预算工作。一是按照资金拨付进度每月申报公务经费，在保工资、保运转的前提下，加强资金调度，妥善安排支出。保障各项经费拨付支出到位，对工资、社会缴费工作及时完成。2016年基本支出拨款收入608.42万元,基本支出拨款896.25万元。其中1.工资福利支出539.60万元.2.商品和服务支出164.89万元.3.对个人和家庭补助支出83.38万元.4.资本性支出108.38万元。二是对专项资金按计划进度拨付，保障项目管理正常运转。2016年财政项目支出拨款收入1,652.49万元，财政项目拨款支出1,620.82万元。1.市规委工作经费支出111.71万元,2.建筑院退休人员经费17.13万元.3.地下管线工程费用451.5万元.4.规划展览馆运行经费20万元.5.规管系统升级系统60万元.6.规划编制专项支出960.48万元。

　　3.及时公开预算信息。按照上级财政对预算信息工作的要求，及时将局“三公”经费，预算、决算等财政信息通过局用户网站向社会公开。进一步增强了预算的透明度，更好地保障了公民的知情权、参与权和监督权。2016年“三公”经费支出合计16.38万元，其中公务接待费1.46万元，较2015年下降68.33%，公务用车运行维护费14.38万元，较2015年下降49.89%，总体下降50.82%。

　　4.按时出具收支报表。及时向局领导报送审定的预算变动报表，及时向市财政汇报预算执行情况和预算支出进度工作，并及时反馈我局财政收支方面的相关信息，使上级财政对本局财务收支运行情况有了较全面的掌握。

　　5.严格非税收入征管,严格执行“收支两条线”管理工作，罚没收入及时入库，2016年上缴财政专户共306万元。及时与非税管理局财务科对帐核实，保证征缴工作到位。

　　6.推进财政信息化建设。根据市财政国库集中支付局要求办理各类财务支出业务，完成各项支付流程信息化及时完善各种财务应用软件,加强财务人员培训教育,财务人员均较好的掌握了财务软件应用。

　　7.加强政府采购管理。认真贯彻落实《政府采购法》，做好政府采购和招投标工作。严格按照采购审批程序办理各项政府采购事项，完成了各项固定资产及相关工程项目的采购事项。

　　8.加强内部控制,加强廉政风险防控机制建设。2016年我局建立了内部分工合理、职责明确、责任清晰的内控组织架构。通过对内部环境和各项业务流程及相关制度的优化和梳理，保证单位经济活动合法合规，资产安全和使用效益，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

　　9.深化财政改革。一是坚持预算管理改革，狠抓预算编制管理，办公室财务及人事部门积极配合编制部门经费预算，业务科室完善项目计划和编制任务，实现部门预算精细化、科学化。二是坚持国库管理改革。按财政要求做好财政资金的审核拨款和出纳工作，业务科室负责各项目资金计划安排和工程进度审核，做好项目资金跟踪问效等工作。财务室明确专项资金拨款责任，细化分管领导、经办人责任和要求。三是推行公务卡改革工作，全面推行公务卡报帐制度，在出差、培训、接待上严格推行公务卡消费制度，节约了开支，使支出消费更加透明、公开。

　　实践证明，预算绩效管理是提高我局财政资金使用效益的有效途经：一是使全局上下形成“用钱重绩效、花钱要担责”的管理理念。二是推动了我局财政资金科学化、精细化管理改革，使预算编制工作更加合理，资金使用更加高效。三是拓展了监督和信息公开渠道，通过评价结果报告制度，为各级领导提供决策参谋，通过多方监督，促使存在问题得到有效整改。

　　(三)突出重点，强化专项资金管理。重点强化了财政专项资金绩效目标的龙头作用和项目实施绩效后评价的核心作用。2016年，共组织申报财政专项绩效目标事前评审15个，中标价共997.07万元(详见附件)。具体情况如下：

　　1.项目概况:2016年规划编制采购项目共15个，主要用于优化城市空间布局、引导城乡建设、加强用地控制、健全管理依据。立项依据为市政府批示件，项目招标按政府采购流程进行。

　　2.项目资金使用及管理情况:15个采购项目资金均为财政拨款，按进度拨付，共安排960.48万元。

　　3.项目组织实施情况:在项目规划编制过程中，我局及时加强调度，工作进展有序，所有采购项目均按计划完成任务。

　　4.项目绩效情况分析: (1)郴州市空港新城概念规划：依托北湖机场的建设，规划打造一个综合性的立体交通枢纽，一个与郴州现代化大都市相匹配的西部中心——空港新城。规划对加快郴州市桂阳县融城发展。推动郴州经济开发区电商物流业的发展、加快郴州市西部新城的建设步伐均具有重要意义。(2)中心城区(西城区)城市交通微循环体系规划：对旧城区路网、交通拥堵情况进行了调查研究，提出了交通微循环改造方案，充分利用现有道路，打通各区域内的卡口路、断头路，形成各区域内的“微循环”，规划对减少老城区路网的拥堵问题具有重要意义。(3)中心城区充电桩布点专项规划：对中心城区充电桩布点进行了科学安排，明确了建设时序，对推进充电基础设施建设、解决电动汽车充电难题、发展新能源汽车产业具有重要意义。(4)中心城区市场布局专项规划修改：为落实“产业主导，全面发展”战略，据郴州经济和社会发展的需求，对中心城区市场布局体系进行了化调整，对推进产业发展、促进市场繁荣、改善民生均具有重要意义。(5)-(11)桂门岭片区、北湖公园片区等七个控制性详细规划：对桂门岭片区用地现状进行了调查研究，对片区公共服务设施、市政设施等进行了科学安排，划定了规划范围内不同用地性质的界限，确定了各地块的建筑密度、高度、容积率、绿地率等经济技术指导，提供了规划审批管理的依据。(12)中心城区控制单元规划专题研究：划定控制单元，推行控制性详细规划单元管理，原则上以社区为控制单元，统筹社区分布，研究确定单元管理指标体系。(13)中心城区生态廊道专题研究：构建城市生态廊道，加强生态带各山头之间接口控制，完善滨水绿带配套建设，恢复自然生态功能，构建连续完整的生态网络。项目对保护和改善郴州市生态环境，加快生态廊道规划、建设和管理，最大限度的发挥其使用功能和生态效益，保护和改善生态环境，科学建设生态宜居城市具有重要意义。(14) 郴州市城市风道专题研究：结合城市山水格局和路网布局，沿山谷、绿地、道路、河流预留八条主要城市风道，加强风道范围内的建筑与生态绿地控制，确保风道的通风能力与净风能力，对保障城市通风能力，降低雾霾和热岛效应具有重要意义。(15)中心城区道路交叉口整治综合规划：对城区道路交叉口通行能力进行调查研究，对交叉口提出规划处置方案，对畅通城市交通、缓解城市交通拥堵具有重要意义。

郴州市城乡规划局

2017年5月7日

附件

2016年规划编制采购项目一览表