郴州市征地拆迁事务中心
2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
我中心于2009年3月成立，属独立核算的全额事业单位，隶属于郴州市国土资源局，主要职责是负责市城市规划区内集体土地上各类建设项目的征地拆迁和用地报批的事务性工作。
二、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况。
2016年度本年收入168.08万元，其中：财政拨款收入168.08万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计248.2万元，其中：基本支出248.2万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出248.2万元，其中：人员经费191.85万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费56.36万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
无
3.年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为2.73万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为1.81 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的6%；公务接待费支出决算为0.92 万元（公务接待10批，共计80人,完成预算的2%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心严格遵守中央厉行节约的精神，控制三公经费。不要用的车坚决不出门，不必要的接待坚决不接待，从我做起，做阳光廉洁的事业单位，接受人民群众的监督；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加（减少）-13.83万元，增长（下降）83.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）-3.44万元，增长（降低）66%；公务接待费支出决算增加（减少）-10.4万元，增长（降低）92%。
4.年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出56.36 万元，比2015年增加（减少）-116.73万元，增长（降低）-67.44 %。主要包括：公务接待费用、车辆运行维护费用、办公费、印刷费、培训费、会议费、政府采购费等费用开支减少；变动主要原因是：贯彻领会十八大精神和中央政治局关于改进作风密切联系群众八项规定的新要求，弘扬中华民族勤俭节约的传统,大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念,努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。
5.年度政府采购支出决算情况。2574元（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
6.预算绩效管理工作开展情况。2016年全年上报省厅审批项目12个（含批次用地），面积49.519公顷，拿回审批单项目19个，批准面积83.4782公顷，全年发布征地告知书20份，面积83.4782公顷、征地公告19份和征地补偿安置方案公告19份，依申请公开信息2份。重点保障了人民东路延伸段、文星路棚改、2016年第一、二批次（南方石墨）、同福路、新钢材市场等重点项目用地。2016年市本级共受理征地拆迁项目20个，面积89.93公顷，加上往年受理还在实施的项目，目前正在实施的征地拆迁项目共计107个，完成土地征收81.94公顷，拆迁农村房屋43.53万平方米，支付各类征地拆迁补偿款4.24亿元。
（二）进行部门决算分析。主要是分析本部门决算存在编制效率不够高、送审不够及时、批复不够精准、公开数据不够完善等问题。
（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中不断完善管理制度，严格预算执行流程，做到无预算不开支，有预算按预算标准执行。