一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我局主要担负着普法依法治理、人民调解、监狱管理、强制隔离戒毒、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、公证律师管理、法律援助、面向社会服务的司法鉴定管理、国家司法考试及政府法律顾问等职能。
2、机构设置情况。
我局内设11个职能科室和市法律援助中心、市福城公证处2个直属机构，管理桂阳监狱和市强制隔离戒毒所。市法律援助中心并未独立财务核算，市福城公证处财务独立核算，故我局2016年决算报表数据包含市法律援助中心。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计1804.89万元，其中：财政拨款收入1562.06万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入242.83万元。
2016年度支出合计1633.25万元，其中：基本支出1341.60万元；项目支出291.65万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出1113.91万元，其中：人员经费950.84万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对家庭和个人的补助）；公用经费163.07万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）。
②项目支出：291.65万元
⑴普法专项支出155.48万元，主要用于石榴湾公园法治文化园建设费、普法考试经费、普法宣传下乡书籍费，日报社的宣传经费，法治宣传视频的制作费，普法宣传人员的差旅费等支出；
⑵人民调解专项支出8.08万元，主要用于人民调解的日常运行经费以及差旅费等支出；
⑶社区矫正支出5.05万元，主要用于社区矫正工作人员培训费、差旅费以及矫正书籍等费用；
⑷法律援助专项支出9.43万元，主要用于法律援助中心律师办案补贴，法律援助中心人员差旅费、培训费、办公费等支出；
⑸司法鉴定专项支出2.72万元，主要用于管理司法鉴定机构费用以及相关人员的差旅费；
⑹五位退休人员工资专项支出9.67万元，主要用于发放我局五位退休律师的工资及津补贴；
⑺律师进社区专项支出11万元，主要用于律师进社区法律顾问工作补贴；
⑻基建支出9.21万元，主要用于法律服务综合楼基建劳保基金等支出。
⑼“郴州说法”栏目日常运行经费专项支出60万元，主要用于“郴州说法”栏目正常运行经费的保障；
⑽司法考试专项经费11.78万元，主要用于国家司法考试试卷印刷费、场地租赁费、监考费等
⑾其余支出为上级转移支付支出等。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为74万元，支出决算为25.01万元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.07万元（公务用车购置0台，保有量8台），完成预算的48%；公务接待费支出决算为3.95万元（国内公务接待88批，共计656人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的13%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局厉行节约原则，尽量减少没必要的开支。2016年公务接待基本都是在局机关食堂进行，公车则是每月有固定的汽油费，保养较好，故维修费减少了一部分，所以决算数小于预算；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少30.81万元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.8万元，较低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.60万元，降低35%；公务接待费支出决算减少13.41万元，降低77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：车辆运行经费减少，接待标准降低，接待批次和人数下降明显。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出163.07万元，比2015年增加19.47万元，增加13.5%。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。变动主要原因是：2016年办公设备购置费等支出比2015年增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年我局政府采购共计91.83万元，其中货物9.02万元，工程61.78万元，服务21.03 万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（二）进行部门决算分析。
决算编制的程序比较复杂，希望能简化程序。
（三）提出改进措施。
进行决算之前，希望财政局能有一个长时间的培训班，详细解读决算的内容，并且希望决算报表系统能与会计做账系统有效的结合，这样能节省人力物力。
郴州市司法局
2017年8月3日
