郴州市地质环境监测站
2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
主要职责：
(1)负责组织全市地质灾害排查、巡查及汛后核查和应急调查等工作。
（2）承担全市地质灾害、地质遗迹保护等监测工作；
（3）负责拟订地质环境监测工作计划、方案并组织实施；负责向上级和有关部门提供本辖区各类地质环境监测信息和数据以及突发和重要的地质环境信息报告；
（4）承担全市矿山地质环境状况的调查、监测工作以及矿山地质环境保护治理方案的编制工作；
（5）负责督促指导汛期地质灾害巡查和群专结合的地质灾害监测、预警、预报、突发性地质灾害的应急处理等工作。
机构设置：
郴州市地质环境监测站归口为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位。财政供养人数5人。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入139.66万元，其中：财政拨款收入139.66万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计146.01万元，其中：基本支出55.15万元；项目支出90.86万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出55.15万元，其中：人员经费51.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、等）；公用经费3.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：（地质灾害综合防治体系建设项目及地质环境监测与调查工作运行）支出90.86万元，主要用于：
对获得国家级地质公园建设进行配套补助，完善相关监测措施；联合气象部门开展市县地质灾害监测预警和应急值守工作，对全市地质灾害隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后复查、突发地质灾害开展应急处置工作费用及开展地质灾害科普宣传培训、应急装备购置、防灾技术应用推广等应急能力建设工作，以及指导市县区地质灾害防灾减灾工作；矿山地质环境恢复治理验收等。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元（其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.2万元，公务接待费预算1.8万元），支出决算为1.79万元（仅含公务接待费），完成预算的99.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台）；因我单位主要负责全市11个县市区地质灾害排查、巡查、复查和地质灾害监测、预警预报及突发地质灾害的应急处置等工作。由于各种原因一直没有配备公务车，2010年至2011年我单位多次向市局、市财政公车办申购车无果后，为顺利开展工作，确保第一时间赶赴地质灾害现场参与抢险救灾和地质灾害应急调查及地质灾害排查、巡查和复查等工作，2011年10月，我单位效仿了省总站的租车形式，以便地质灾害应急用车。公务接待费支出决算为1.79 万元（公务接待10批，共计64人）,完成预算的99.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照市委、市政府、市纪委要求，严厉节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费的开支；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加（减少）0.01万元，增长（下降）0.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，公务接待费支出决算增加（减少）0.01万元，增长（降低）0.55%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。变动主要原因是：郴州市地质环境监测站是全额拨款事业单位。
5、年度政府采购支出决算情况。（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。2016年度政府采购政府性预算资金17.25万元，实际采购资金32.34万元。用于2016年度全市地质灾害隐患点汛后核查、中型以上地质灾害隐患点信息数据库制作及图件编制，地质灾害预警值班室办公设备更新等。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年度在领导统筹指导下，认真落实党风廉政建设，在日常工作中，能够牢记党的宗旨，自觉加强党的锻炼，节约开支。按照财政部门以及本单位的绩效管理办法，保证专款专用，完成资金使用效益。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。根据决算编审的要求，在编制过程中，遇到很多困难，决算报表特别复杂，涉及的公式有几千个，还要掌握相关的方针政策和预算法，年末工作任务紧，在操作部门决算编制过程中为了赶时间，对决算系统操作要求理解不透，对相关数据的填报掌握不够熟练，导致进行多次修改。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。在以后的年度部门决算执行中，认真学习实施方案，加强培训力度，切实提高报表编制质量，确保部门决算报表的信息的真实和完整。提高部门决算人的综合素质和对报表制表的理解，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按财政部门要求做好预决算公开。在市财政局的指导监督下，提高专款专用能力，统一思想，提高认识，对每笔财政资金的使用发挥最大的效益。在今后的工作中，进一步拓宽理财新思路，规范收支行为，厉行节约，控制开支。
附件：郴州市地质环境监测站2016年度部门决算公开表（表1-表8）
郴州市地质环境监测站
2017年8月3日