郴州市土地开发整理中心
2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职责：
郴州市土地开发整理中心主要职责是受郴州市国土资源局委托，负责承担土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作。
2、机构设置情况：
郴州市土地开发整理中心归口为市国土资源局管理的正科级全额拨款事业单位。实有在编人数18人，财政供养人数10人。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入176.99万元，其中：财政拨款收入176.99万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计218.13万元，其中：基本支出114.97万元；项目支出103.16万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出114.97万元，其中：人员经费91.67万元，主要包括：（基本工资、社会保障缴费）；公用经费23.3万元，主要包括：（办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
②项目支出：农村土地综合整治项目支出84.11万元，主要用于各县（市、区）国土部门土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作费用。组织开展农村土地综合整治项目审查、申报工作；组织监督项目招投标工作；强化细化项目实施监管工作；加强项目工程验收监督评价工作等相关费用。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元（其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算为33万元；公务接待费支出预算为6 万元），支出决算为6万元（仅含公务接待费支出），完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台）；公务接待费支出决算为6 万元（公务接待58批，共计639人）,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照市委、市政府、市纪委要求，严厉节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费的开支；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。
注：因我单位公车是在纳入财政核算以前自行购置的，所以决算报表中公务用车运行费体现为0，但是我单位年初支出预算公务用车运行费为33万元，特此说明。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。变动主要原因是：郴州市土地开发整理中心是全额拨款事业单位。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购财政性资金0万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。我单位根据年初预算进行预算绩效目标申报，年末进行绩效目标评价，2016年财政拨款收入预算数79.03万元，在领导统筹指导下，认真落实党风廉政建设，在日常工作中，能够牢记党的宗旨，自觉加强党的锻炼，节约开支。
（二）进行部门决算分析。
2016年度财政拨款收入决算数176.99万元，财政拨款支出决算数218.13万元（基本支出114.97万元、项目支出103.16万元）。相比上年度财政拨款收入决算数减少56.92万元，降低24.33%，说明省厅下达经费减少。
（三）提出改进措施。
我单位在市财政局的指导监督下，提高专款专用能力，统一思想，提高认识，对每笔财政资金的使用发挥最大的效益。在今后的工作中，我们将进一步拓宽理财新思路，规范收支行为，厉行节约，控制开支。
郴州市土地开发整理中心
2017年8月3日