2017年郴州市城乡建设档案馆部门预算公开表

　　一、单位概况

　　1.主要职能。

　　郴州市城乡建设档案馆：负责全市城乡建设档案管理工作，负责规划展览馆的管理和展出服务、提供相关城乡规划信息咨询服务。

　　2.机构设置情况。

　　郴州市城乡建设档案馆为正科级全额拨款事业单位，是郴州市规划局管理的直属单位,核定编制20名，设正副馆长3名。现有在职人员16人，内设六室，即：综合室、档案管理室、业务室、声像信息室、地下管线室、规划展览馆管理办公室。

　　二、2017年度部门预算表

　　1.财政拨款收支总表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费支出表

　　5.政府性基金预算支出

　　6.部门收支总表

　　7.部门收入总表

　　8.部门支出总表

　　三、2017年部门预算情况说明

　　郴州市城乡建设档案馆部门预算不含二级机构。

　　1.2017年财政拨款收支预算总体情况

　　(1)收入预算。2017年年初预算数551.29万元，其中，经费拨款271.29万元，纳入预算管理的非税收入280万元。

　　(2)支出预算。2017年年初预算数551.29万元，其中，一般公共服务支出524.28万元，社会保障和就业支出13.09万元，医疗卫生与计划生育支出6.19万元，住房保障支出7.73万元。

　　2.2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

　　(1)基本支出。2017年年初预算数为121.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

　　①工资福利支出84.16万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

　　②对个人和家庭补助支出24.63万元，包括离退休费、住房公积金等。

　　③商品和服务支出12.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(2)项目支出。2017年年初预算数为430万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

　　①档案电子化加工处理支出100万元。主要用于档案馆达标升级，建设数字化城建档案馆。

　　②地下管线系统维护支出50万元。主要用于专业人员工资，及系统设备的正常运行维护。

　　③非税收入征收支出280万元。主要用于专业设备购置、还馆房基建款、工本费、资料印刷、培训、招收人员工资(聘用)、办公设备购买、维修等费用。

　　四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

　　2017年财政拨款安排“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中：购置费0万元、运行费0万元)，公务接待费6万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比变动情况减少3.92万元，郴州市城乡建设档案馆按照中央、省和市委市政府要求，励行节约，继续严控“三公”经费。

　　五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

　　郴州市城乡建设档案馆2017年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1.机关(事业)运行经费

　　2017年郴州市城乡建设档案馆使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关(事业)运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共12.5万元。

　　2.政府采购情况

　　2017年政府采购预算335万元，其中：货物类34万元，主要包括大宗办公用品、办公设备、档案盒等采购;服务类301万元，主要包括电子档案扫描处理费、声像档案征集制作费、运行系统维修维护等服务采购。

　　3.绩效目标设置情况

　　2017年郴州市城乡建设档案馆专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280万元。

　　4.国有资产占有使用情况

　　郴州市城乡建设档案馆无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。

注：郴州市城乡建设档案馆没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。