郴州市规划局2015年部门决算公开表

　　一、单位概况：

　　1.主要职能：我局的职能是贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规，拟订全市城乡规划发展战略及城乡规划有关政策并指导实施，负责城乡规划编制研究，协调城乡空间布局、改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。职责是主要负责拟订城乡规划技术规定，负责全市城乡规划管理工作，负责市城市规划内建设项目选址，建设用地和建设工程的规划审批，选址方案，用地方案，建筑方案等审批工作，负责规划内道路、桥梁、公共交通、给排水等管理协调工作，参与土地利用总体规划，区域规划等可行性研究，依法查处违反城乡规划的行为，负责全市城建档案等管理工作。

　　2.机构设置情况：我局内设机构为9个：办公室、总公办、政策法规科、行政审批科、市政工程和管线规划科、用地规划科、建筑规划科、村镇规划科、工业园区规划科。2个派出机构，分别是市城乡规划局北湖分局、市城乡规划局苏仙分局。我局编制人数47人，其中行政编制39人，事业编制7人，工勤编制1人。在职人员46人，退休16人。

　　二、预算执行情况分析

　　(一)介绍部门决算的基本情况。

　　1.年度收支决算情况。

　　2015年度本年收入合计2,350.55万元，其中财政拨款收入2,350.55万元。

　　2015年度支出合计2,574.22万元，其中基本支出677.41万元，项目支出1,896.80万元。

　　2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　①基本支出：2015年财政拨款支出677.41万元，其中人员经费518.97万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金，社会保障缴费等人员经费。公用经费158.44万元，包括办公费、交通费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等公用经费。

　　②项目支出：2015年财政项目支出1,896.80万元。其中：建筑院退休人员工资支出17.43万元，市规委工作经费支出18.58万元，规划管理系统升级改造支出45万元，地下管线工程费用360.77万元，规划编制专项等支出944.60万元，其他专项支出510.42万。

　　3.年度“三公”经费决算情况。

　　2015年“三公”经费财政拨款支出预算数为45万，支出决算为33.31万元,完成预算的74.02%。其中：因公出国(境)费决算为0元。公务接待费支出决算为4.61万元(国内公务接待19批次，共计210人次)，完成预算的46.10%。公务用车运行维护费支出决算为28.70万元，完成预算的95.67%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次和接待人数下降。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.79万元，下降27.74%。其中：公务接待费支出决算减少6.01万元，降低56.59%。公务用车运行维护费支出减少6.78万元，降低19.11%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年数的主要原因是接待标准降低，接待批次和人数下降明显。

　　4.年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出 109.49万元，比2014年减少 109.11万元。降低 49.91%。

　　变动主要原因是办公经费和其他商品服务支出下降。 。

　　5.年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购决算为72698.03元。其中货物62575.13元，服务项目10122.90元。

　　6.预算绩效工作开展情况。①加强领导。成立了部门预算绩效管理领导小组，明确局办公室和局总工办为预算绩效管理办公室责任科室，并指定专人负责预算绩效管理工作，合力推进绩效管理与预算管理的同步融合。实现财政资金管理，事前、事后全程管理，最大限度提高资金使用效能和提升资金管理科学化、规范化水平。②加强预算编制和管理。始终坚持预算编制和执行为核心的资金管理统筹推进资金管理各项工作，不断提高财政资金使用效率。③突出重点，强化专项资金管理。重点强化了财政专项资金绩效目标的龙头作用和项目实施绩效后评价的核心作用。2015年，共组织申报财政专项绩效目标事前评审17个，共864.6万元。

　　(二)进行部门决算分析及改进措施。

　　本年度在部门决算编制、送审、批复及公开中存在日常工作中没有及时比较数据及变化，不能及时发现工作中存在的问题，存在编制上报时间滞后现象。今后将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的决算管理机制，完善绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，科学、客观、真实编制决算，提高决算执行效率，推进决算公开。