郴州市地质环境监测站
2015年度部门整体支出绩效评价自评
一、单位基本情况
郴州市地质环境监测站归口为市国土资源局管理的正科级事业单位，财政供养人数5人，临聘人员5人。主要职责是受郴州市国土资源局委托，负责实施地质环境管理提供依据和技术支持；地质环境监测工作计划实施方案的提出及实施地质灾害、地下水、地质遗迹保护等环境监测；编制全市地质环境保护状况报告；提供各类地质监测信息和数据以及地质环境信息报告；汛期地质灾害巡查、突发性地质灾害应急处理的指导。
二、部门预算收支概况
（一）收入预算
2015年年初预算数为36.73万元。
（二）支出预算
2015年年初预算数为36.73万元，其中国土海洋气象等支出32.60万元，住房保障支出2.48万元，医疗卫生支出1.65万元。
基本支出36.73万元，其中工资福利支出28.05万元，对个人和家庭的补助2.48万元，一般商品和服务支出6.2万元。
三、部门收支预算执行情况
2015年在部门领导精心指导下，积极履行地质环境监测各项工作职能，按照国家政策法规规定和单位实际情况，健全和完善了财务基本管理制度和约束机制，进一步细化了公务接待、公务出差、培训、会议及资产管理等财务制度，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使财政预算执行得到了较好的制度保障和实施效果。
2015年，我站实际到位财政资金收入210.78万元。其中： 2014年结余资金97.51万元，2015年度财政拨款收入113.27万元（部门年初财政预算基本支出36.73万元， 2014年综合绩效考核奖5.2万元，中途财政部门预算压减-2.51万元，2015年市直机关增资经费2.55万元，省厅下达2015年矿山地质环境恢复治理验收专项资金6.3万元.年末市财政下达2015年市本级地质灾害防治专项资金15万元，省厅下达2015年第二批地质灾害综合防治体系建设项目资金50万元）。
四、部门收支决算情况
2015年决算支出109.29万元，其中基本支出44.26万元（人员经费38.32万元、日常公用经费5.94万元），项目支出65.03万元。
（一）收入决算
2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余72.69万元，本年财政拨款收入决算数113.27万元。
（二）支出决算
2015年，我站全年财政支出109.29万元，其中：项目支出65.03万元，基本支出44.26万元（工资福利支出35.78万元、商品和服务支出5.94万元、对个人和家庭补助2.54万元）。全年基本支出44.26万元较年初预算增长20.50%，年末结转和结余76.67万元。
（三）“三公”经费决算
2015年，我站“三公”经费实际支出4.11万元，其中：公务接待费1.78万元，出国（境）费用0万元，公务用车运行费2.33万元。“三公”经费实际支出较上年度实际支出相比减少0.03万元，下降了0.72%.
五、单位年度实际工作绩效情况
2015年，我单位认真落实党风廉政建设。在日常工作中，能够牢记党的宗旨，自觉加强党的锻炼，坚持严以律已，自觉遵守廉洁自律各项规定，注重学习，增强了廉政意识，转变了工作作风，保证工作公开、公平、公正，自觉接受群众监督，及时解决群众反映的问题。我们将进一步加强作风建设、廉政建设。强化问责追责，对作风不正的行为，坚决实行“零容忍”在领导的关心指引和全体干部职工的努力下，我单位圆满完成了全年度的各项工作。在今后的工作中还需加强管理制度到位，严格坚持专项资金专款专用，防止资金截留、挤占和挪用，提高专项资金使用效益。2016年我们一定会一如既往，做好各项工作计划，完成领导交付的各项工作任务。
郴州市地质环境监测站
2016-5-3