郴州市土地开发整理中心
2015年度绩效自评报告
一、单位职能职责
郴州市土地开发整理中心，为归口市国土资源局管理的正科级事业单位，主要职责是受郴州市国土资源局委托，负责承担土地整理、土地复垦、土地开发的事务性、技术性等相关工作。我单位实有在岗在编人数为18人，其中管理人员7人，专业技术人员4人，工勤编制7人。财政供养人数为10人。
二、较好地完成了各项工作任务，取得了突出的工作成效
2015年，我中心在市局党组的正确领导下和省土地综合整治局的指导下，坚持以“三严三实”专题教育活动为契机，充分发挥土地整理中心的工作职能，扎实推进项目建设，有效开展各环节的督查指导，突出项目质量、进度两个重点，尽心尽力维护群众利益。根据年初制定的工作要点，强化内部管理，积极推进年初制定的工作计划全面落实，收到了良好效果。
（一）积极开展“三严三实”专题活动
开展了“三严三实”集中学习交流会，学习习近平总书记有关讲话精神，并要求全体干部职工要统一思想、提高认识，严格按照“为民、务实、清廉”和“三严三实”的要求，扎实开展好教育实践活动。
（二）扎实推进各项业务
１.争资立项方面
共组织审查申报省、市县农村土地综合整治项目30个技术性、事务性工作，涉及建设总规模8719.24公顷，预算2.69亿元。（其中省级连忙片推进示范县项目2个，建设规模4403.85公顷，总投资15748.5万元；省农级农村土地综合整治项目7个，建设规模2181.59公顷，预算投资5799.14万元；省复垦项目２个，34.95公顷，投资14523.6万元；市县农村土地整治项目19个，建设规模2133.8公顷，预算投资6308.5万元。）
２.项目招投标监管方面
全年共完成了78个市、县土地开发项目共105个标段的招投标监管工作。其中市县开发项目41个，城乡建设用地增减挂钩1个，土地复垦项目２个。完成了78个土地综合整治项目的招投标方案审核工作；完成了44家中介机构的增补备案工作，遏制了中介机构资质挂靠行为。
３.项目实施情况方面
全年在建项目95个，总建设规模10797公顷，总投资4.38亿元。其中开发项目59个，预计新增1424公顷，总投资1.4亿元；土地整治项目29个，总投资2.7亿元，建设规模8940.41公顷，预计新增耕地38.68公顷。
4.开展项目实施专项检查、督查
配合省整治局开展了一次中期督查，对我市在建的9个省以上投资农村土地综合整治项目中的四个项目进行抽查；对全市2015年在建的土地整治项目开展了两次督查工作，并及时反馈了意见。
三、部门收支概况
（一）收入决算
本年度我单位实际到位资金233.92万元。其中：财政拨付本年度部门预算人员基本经费74.78万元；财政拨付2014年度市综合绩效考核奖10.4万元（10人）；2015年省整治局拨付2014年项目竣工验收费98.74万元；省厅下达2014年新增建设用地土地有偿使用费用于相关业务建设资金50万元。
（二）支出及结余决算
本年度我单位实际支出资金173.28万元。其中：基本支出89.17万元，项目支出84.11万元。
本年度，上年结转和结余241.90万元，收入233.92万元，支出173.28万元，收支结余60.64万元，年末结转和结余302.54万元（其中：项目支出结转和结余302.54万元）。
（三）“三公”经费决算
本年度“三公”经费实际支出24.53万元，其中：公务接待费6万元，出国（境）费用0万元，公务用车运行费18.53万元。2015年度“三公”经费实际支出较年初预算39万元减少了14.48万元，下降了37.13%；2015年度“三公”经费实际支出较上年同期减少了5.61万元，下降了18.61%。
我单位对预算管理十分重视，建立健全了各项财务制度，实现资金管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。
四、强化措施、规范管理，稳步推进项目顺利实施
（一）建立健全相关制度
一是开展中介机构行业管理的调研，并出台了《郴州市农村土地整治项目中介机构考核暂行办法》；二是对中介机构从事土地整治项目相关业务的人员进行了重新、增补登记，实行中介机构及从业人员登记制度；三是健全了中心考勤及车辆管理等内部制度。
（二）加强项目工程验收。为支持我市经济建设发展，保障建设项目用地，按照落实“占补平衡”的要求，保证耕地总量动态平衡，我们精心组织，扎实工作，积极配合，对工程验收出现的问题要求县中心签属责任状，及时整改到位，确保项目顺利通过行政验收。全年工程验收39个，完成比例约为总项目数的41%。
（三）强化了资金使用管理。
一年来，我们在项目资金管理监管上加大力度，督促各县（市、区）按照项目资金管理办法，严格执行专款专用、专账管理，专账核算的“三专”原则；我们强化了项目审计监督，堵塞管理漏，保证应付未付各项资金的合法、合理使用，结余资金的及时上交等。
郴州市土地开发整理中心
2016年5月4日