郴州市城乡规划局2015年财政资金绩效自评报告

　　根据市财政局关于开展《2015年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局认真开展了自查自评工作，现将自评情况汇报如下：

　　一、总体情况

　　我局以十八大精神为宗旨，以财政绩效管理为目标，不断改进服务水平和质量，力求花尽量少的财政资金，办尽可能多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

　　我局的职能是贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规，拟订全市城乡规划发展战略及城乡规划有关政策并指导实施，负责城乡规划编制研究，协调城乡空间布局、改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。主要职责是负责全市城乡规划管理工作，2015年12月，我局机关编制47人，实际在职职工46人，退休17人。

　　二、工作情况

　　(一)加强领导。成立了部门预算绩效管理领导小组，明确局办公室和局总工办为预算绩效管理办公室责任科室，并指定专人负责预算绩效管理工作，合力推进绩效管理与预算管理的同步融合。实现财政资金管理，事前、事后全程管理，最大限度提高资金使用效能和提升资金管理科学化、规范化水平。

　　(二)加强预算编制和管理。始终坚持预算编制和执行为核心的资金管理统筹推进资金管理各项工作，不断提高财政资金使用效率。

　　1.提前做好本部门的预算的编制工作。2014年11月我局按照财政要求，着手进行了2015年度部门预算编制工作，及时向市财政报送了部门编制数据及专项资金项目计划书，按时完成了部门预算工作。2015年收到人大及市财政的部门预算资金批复，资金按要求按进度及时拨付到位。

　　2.严格执行预算工作。一是按照资金拨付进度每月申报公务经费，在保工资、保运转的前提下，保障各项经费拨付支出到位，对工资、社会缴费工作及时完成，加强资金调度，妥善安排支出。二是对专项资金按计划进度拨付，保障项目管理正常运转。2015年财政拨款收入2350.55万元，支出2574.21万元，其中基本支出817.41万元，项目支出1756.8万元，为我局正常工作运行提供了资金保障。

　　3.及时公开预算信息。按照上级财政对预算信息工作的要求，及时将局“三公”经费，预算、决算等财政信息通过局域网站、局电子显示屏向社会公开。进一步增强了预算的透明度，更好地保障了公民的知情权、参与权和监督权，提高了依法行政和政务服务水平，深化政务公开工作。2015年“三公”经费支出合计32.93万元，其中公务接待费4.61万元，较2014年下降59.8%，公务用车运行维护费28.66万元，较2014年下降17%，总体下降28%。

　　4.按时出具收支报表。及时向局领导报送审定的预算变动报表，及时向市财政汇报预算执行情况和预算支出进度工作，并及时反馈我局财政收支方面的相关信息，使上级财政对本局财务收支运行情况有了较全面的掌握。

　　5.严格非税收入征管。一是严格执行“收支两条线”管理工作，应缴尽缴罚没收入入库，2015年上缴专户共240万元。及时与非税管理局财务科对帐核实，保证征缴工作到位。

　　6.推进财政信息化建设。根据市财政国库集中支付局要求办理各类财务支出业务，完成各项支付流程信息，掌握和完善各项财务应用软件。

　　7.加强政府采购管理。认真贯彻落实《政府采购法》，严格政府采购和招投标工作，严格按照采购审批程序办理各项政府采购事项，完成了各项固定资产及相关工程项目的采购事项。

　　8.积极参加市财政局组织的各项学习和培训工作。组织完成了2015年会计人员继续教育培训、新会计制度培训及各项学习任务。

　　9.深化财政改革。一是坚持预算管理改革，狠抓预算编制管理，办公室财务及人事部门积极配合编制部门经费预算，业务科室将项目计划、编制任务予以完善，实现部门预算精细化、科学化。二是坚持国库管理改革，按财政要求做好专户资金的审核拨款和出纳工作，业务科室负责各项目资金计划安排和工程进度审核，做好项目资金跟踪问效等工作。财务室明确专项资金拨款责任，细化分管领导和经办人责任和要求。三是推行公务卡改革工作，全面推行公务卡报帐制度，在出差、培训、接待上严格推行公务卡消费制度，节约了开支，使支出消费更加透明、公开。

　　实践证明，预算绩效管理是提高我局财政资金效益的有效途经：一是使全局上下形成“用钱重绩效、花钱要担责”的管理理念。二是推动了我局财政资金科学化、精细化管理改革，使预算编制工作更加合理，资金使用更加高效。三是拓展了监督和信息公开渠道，通过评价结果报告制度，为各级领导提供决策参谋，通过多方监督，促使存在问题得到有效整改。

　　(三)突出重点，强化专项资金管理。重点强化了财政专项资金绩效目标的龙头作用和项目实施绩效后评价的核心作用。2015年，共组织申报财政专项绩效目标事前评审17个，共864.6万元(详见附件)。具体情况如下：

　　1.项目概况。2015年规划编制采购项目共17个，主要用于引领城乡建设、加强用地控制、提供管理依据。立项依据为市政府批示文件，项目均采用单一来源采购方式，青年大道景观设计项目采购供应商为深圳麦西亚照明设计顾问有限公司，其他16个项目采购供应商为郴州市城市规划设计院。

　　2.项目资金使用及管理情况。17个采购项目资金均为财政拨款，共安排资金864.6万元，均已按进度拨付到位。

　　3.项目组织实施情况。在项目规划编制过程中，我局及时加强调度，工作进展有序，所有采购项目均按计划完成了规划编制工作。

　　4.项目绩效情况分析。(1)中心城区地下空间利用专项规划：对市中心城区地下空间)开发利用进行了统筹安排，提出了地下空间开发的基本原则和建设方针，明确了地下空间资源利用的功能、规模、总体布局与分层规划。

　　(2)下湄桥西片区控制性详细规划修改：对下湄桥西片区公共)服务设施、市政设施进行了科学安排，划定了规划范围内不同性质用地的界限，确定了各地块的建筑密度、高度、容积率、绿地率等经济技术指标，为规划审批管理提供了依据。

　　(3)中心城区立体停车库布局规划：对中心城区立体停车库布点进行了科学安排，明确了建设时序，对于缓解中心城区停车难问题具有重要意义。

　　(4)中心城区空间管制规划：对区域空间进行了科学划分，确定了相关控制指标，建立了分类管制、分区管制、分级管制相结合空间管制体系。

　　(5)中心城区人行过街设施布局规划：在现有23处立体过街设施的基础上，规划至2030年逐步新建涌泉小学附近跨五岭大道、市九中附近跨燕泉路、南岭大道与骆仙路交叉口、儿童医院附近跨飞虹路等39处立体人行过街设施，对于方便群众安全出行、提高道路通行能力具有重要意义。

　　(6)郴州市足球主题公园修建性详细规划：对项目用地内功能结构、道路交通、绿地景观、管线综合等进行了科学安排，突出了足球主题，对于推进全民健身、发展体育产业、提升城市知名度具有重要意义。

　　(7)郴州市海绵城市建设专项规划：本着“减少硬地、保护绿地、增加湿地”的低影响开发理念，明确了渗、截、滞、蓄、净、用、排等技术措施，对城市绿地与广场城市、道路及小区等海绵体进行具体安排。规划对实现雨水的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护，确保城市排水防涝安全具有重要意义。

　　(8)旧城区开发与建设有关问题的研究及对策：对旧城区人口、市政基础设施、公共服务设施、路网等进行了详细地调查研究，划定了禁建区、限建区，分类施策。该项目对疏解旧城、繁荣新城意义重大。

　　(9)郴州市城乡规划管理技术规定修订：根据新形势、新要求对《郴州市城乡规划管理技术规定(试行)》进行了完善，对于规范规划建设活动具有重要意义。

　　(10)郴州市城乡规住房建设规划(2014-2020)：明确了中心城区各类住房(含中小套型商品房、保障性住房、棚改房)建设规模，合理安排了规划期内各类住房建设的空间布局。

　　(11)郴州市中心城区特色商业街布局规划：提出了商业街规划建设的基本原则和方针，研究确定了各商业街的功能、规模、总体布局，统筹安排近、远期商业街的建设，并制定了具体的实施措施。

　　(12)东江河流域生态景观规划：对鲤鱼江至大面洲河段沿岸生态景观进行了科学设计，因地制宜确定了景观特色和项目主题。规划对打造东江河流域景观、促进旅游产业发展有着重要意义。

　　(13)郴州市南片区道路系统规划专题研究：科学布局南片区道路系统，重点研究了郴南大道的设计。该项目对“南沿东进”战略、促进南片区发展有着重要意义。

　　(14)郴州市白水片区控制性详细规划修改：对白水片区公共服务设施、市政设施进行了科学安排，划定了规划范围内不同性质用地的界限，确定了各地块的建筑密度、高度、容积率、绿地率等经济技术指标，提供了规划审批管理的依据。

　　(15)郴州市青年大道(石榴湾大道-石虎大道)城市设计：对项目范围内的土地使用、空间景观、绿化系统、道路交通、建筑容量、建筑高度等进行了具体安排，对于协调城市景观、塑造城市个性具有重要意义。

　　(16)郴永大道景观提质规划设计：对郴永大道道路绿化、边坡修复、景观节点、配套设施、慢行系统等进行了科学设计，对彰显郴永大道丹霞山水、休闲健身、文化魅力等功能特色具有重要价值。

　　(17)青年大道街景亮化设计：通过功能区域的景观亮度规划，景观道路桥梁和河道的亮化、美化及重要城市节点的景观照明设计，展现了“林邑之夜、福光普照”的风格特色。

　　附件：郴州市2015年规划编制采购项目进展情况一览表

郴州市城乡规划局

2016年4月30日

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