一、单位概况
1、主要职能。
我园主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本，以“教书育人”为服务宗旨，对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
2、机构设置情况。
我单位是全额拨款的事业单位，共有全额事业编制68名，实有人数57人，退休人员45人。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
我单位为一级核算单位，不含二级机构。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数1327.19万元，其中，财政经费拨款906.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款420.5万元，纳入专户管理的非税收入0万元、上级补助收入0万元，上年结转0万元，其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数1327.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1221.48万元，社会保障和就业支出51.87万元，医疗卫生与计划生育支出24.07万元，住房保障支出29.77万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为406.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出326.77万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出29.77万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出50.15万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为920.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①执收成本支出320.50万元.主要用于执收业务费。
②采购设施设备支出100万元.主要用于教学设备采购。
③扩园建设支出500万元.主要用于新建教学楼。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数1.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1.17万元。2016年“三公”经费预算与2015年“三公”经费预算相比没有增减变动，维持上年水平。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
我单位2016年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年我单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共50.15万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算704.30万元，其中：货物类654.3万元、服务类50万元。
3、绩效目标设置情况。
本园长期为全市学龄前幼儿入托解除后顾之忧，培养了一批又一批身心健康、活泼可爱、聪明好学、品德优良的接班人；历届市幼人积极兑现“眼中有孩子，心中有目标，随时有教育”的服务承诺，保育教学质量跻身全省第一方阵，是全市最先获得省示范性幼儿园、省教师培训基地园、省示范性家长学校称号的园所，是全市唯一一家承担省信息化试点项目的幼儿园，还是湖南省贯彻《指南》重点实验幼儿园。在职84名市幼人秉承“低年龄起步，全过程把握，全天候设计，全方位入手，全身心发展”的服务宗旨，对全园15个班的近600名幼儿的后继学习和终身发展施以教育和培养。一般预算公共预算当年财政拨款906.69万元。
